地直各单位，各县财政局：

我地区本级2018年度公共财政收支预算已经地委第--次会议、行署2018年第1次专员办公会议研究通过，现印发给你们，请据此安排落实，并做好预算绩效项目执行工作。

特此通知

 

附件：1、阿里地区本级2018年度公共财政收支预算安排说明

        2、阿里地区2018年财政收支预算表

 

阿里地区财政局

                                  2018年1月--日

附件1：

 

阿里地区本级2018年度公共财政收支预算

安排说明

 

根据《中华人民共和国预算法》（修订后）、《西藏自治区财政厅关于下达财政收支预算的通知》（藏财预指〔2018〕1号）等文件精神，结合阿里地区国民经济和社会发展规划，特编制阿里地区2018年公共财政收支预算（草案）。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想。贯彻落实自治区党委常委会会议精神，紧紧围绕地委、行署中心工作会议确定的各项目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，以改善民生为出发点和落脚点，更加注重预期引导，推进预算公开透明，全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。严格控制“三公”经费等一般性支出，实现经济运行总体呈现稳中有进、稳中向好。

二、编制原则

（一）合法性原则。严格遵守《中华人民共和国预算法》（修订后）等法律法规和预算编制制度的相关规定，增强预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

（二）绩效性原则。完善财政绩效制度体系，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，扩大绩效评价范围，大力压减绩效较差的资金安排。遵循市场规律，充分发挥市场作用，切实扩大财政资金引导作用

（三）完整性原则。强化全口径综合预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，部门预算的编制要体现综合预算的思想，将政府的收入和支出全部纳入预算管理，加大结余结转资金统筹力度，盘活存量资金，减少资金沉淀。

（四）透明性原则。正确把握预算信息公开工作形势，坚持以公开为常态，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，主动接受人大、审计和社会各界的监督。

三、2018年度公共财政预算收入

2018年全地区一般公共预算总财力517814万元，同比增长6.5%。主要包括：

 （一）地方公共财政预算收入24220万元。其中：

     1.地区本级公共财政预算收入10627万元，同比增长8%。

     2.七县公共财政预算收入13593万元，同比下降18%，下降的主要原因：由于普兰县、噶尔县上几年预算收入基数过高，因此根据2017年收入情况，调整了2018年公共财政预算收入预期。

    （二）上级转移性收入487564万元，同比增长7%。其中：

1.税收返还收入4617万元，同比下降42%，下降主要原因是：自治区财政厅对2017年增值税返还未在提前告知中全部下达。

    2.一般性转移支付收入13项共380320万元，同比增长7.5%。包括：

（1）体制补助收入8260万元，同比增长4.1%；

（2）均衡性转移支付收入197315万元，与上年保持一致；

（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入3631万元，与上年保持一致；

（4）结算补助收入6051万元，同比增长9.8%；

（5）基层公检法司转移支付收入4256万元，同比减少11.24%，减少的主要原因：地区检察院、法院，普兰县检察院、法院上划自治区编制预算，因此自治区财政厅减少了检察院、法院系统政法转移支付；

（6）义务教育等转移支付收入47330万元，同比增长5.2%；

（7）新型农村合作医疗补助收入3920万元，同比增长1.87%；

（8）农村综合改革转移支付收入190万元，同比减少74.86%，减少的主要原因：自治区提前告知中切块下达中的美丽乡村资金较去年减少。

（9）重点生态功能区转移支付收入7163万元，与上年保持一致；

（10）固定数额补助收入61498万元，同比增长27.58%，增长部分主要为2017年工资、住房补贴、高海拔工龄折算、检察法院司法体制改革增资的提标部分资金，此部分资金未将专招生、人才引进人员计算在内，因此与我地区实际需求仍有差距；

（11）边境地区转移支付4652万元。其中：工作量性质边境沿线居民补助1029万元、普惠性边民补助3623万元，与上年保持一致，2017年此部分资金未在提前告知中下达，而是采取专项资金形式下达；

（12）贫困地区转移支付收入26579万元，同比增长28.83%，主要用于扶贫工作；

（13）其他一般性转移支付收入9475万元，同比增长10.4%。

3.专项转移支付收入11项共102627万元，同比增长8.8%。包括：

（1）一般公共服务转移支付收入198万元，同比减少77.16%，减少的主要原因：2018年将驻寺人员岗位津贴、基层团组织建设经费、乡镇人大经费保障机制、民族团结表彰经费等专项资金纳入一般性转移支付当中，因此同比大幅下降；

（2）公共安全转移支付收入100万元，同比减少94%，减少的主要原因：2018年将公安辅警员经费、消防辅警员经费、边防辅警员经费、驻寺民警岗位补贴、民警生活补贴、法律援助经费等专项资金纳入一般性转移支付当中，因此同比大幅下降；

（3）文化体育与传媒转移支付收入1925万元，同比减少29.28%，减少的主要原因：公共文化服务体系建设、自治区级重点文物保护等经费较2017年大幅下降；

（4）社会保障和就业专项补助收入7761万元，同比增长3.7%；

（5）医疗卫生转移支付收入8314万元，同比增长45.6%，增长主要原因：2018年新增流浪犬收容基地建设资金3000万元；

（6）节能环保转移支付收入392万元，同比减少75.7%，减少的主要原因：2018年提前告知中取消了土壤污染防治专项经费；

（7）农林水事务转移支付收入71044万元，同比增长41.3%，增长的主要原因：2018年禁牧补助和草畜平衡奖励资金23000万元在提前告知中下达，而2017年是采取专项拨付的形式下达；

（8）交通运输转移支付收入11441万元，同比增长170.21%（2018年车辆购置税用于农村公路建设资金8000万元在提前告知中下达，2017年未在提前告知中下达该资金）；

（9）商业服务业转移支付收入700万元，同比减少56.25%，减少的主要原因：2018年旅游发展补助项目资金比2017年减少了900万元；

（10）住房保障转移支付收入727万元，同比减少84.22%，减少的主要原因：2018年棚户区改造资金比2017年减少了3630.5万元；

（11）粮油物资储备支出25万元。（2018年新增）

（三）调入一般公共预算稳定调节基金6030万元，同比增长45%。

四、2018年度公共财政预算支出

2018年我地区财政预算支出安排517814万元，同比增长6.5%。主要包括：

    （一）地区本级安排对下级（七县）转移支付支出和县级公共财政收入预算支出251539万元，同比增长6.4%。主要包括：

    1、县级一般公共预算收入16514万元，同比下降18%；

2、税收返还支出4617万元，同比下降1.3%。

3、一般性转移支付支出210240万元，同比增长6.5%。

4、专项转移性支出24400万元，同比增长36%。

（二）地区本级安排预算支出266275万元（含一般公共预算稳定调节基金6030万元），同比增长6.6%。主要包括：

1、2018年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况：

（1）工资福利支出55781万元，比上年增长31.81%；

（2）商品和服务支出,8642万元，比上年增长15.89%；

（3）对个人和家庭补助3661万元，比上年减少48.65%；

（4）行政事业性项目支出65160万元，比上年减少21.37%；

（5）其他资本性支出1359万元（今年新增，无同比）；

（6）其他支出131670万元，比上年增长35.48%。

2、2018年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况：

（1）一般公共服务支出45935万元，比上年增长30.29%；

（2）国防支出88万元，与上年一致；

（3）外交管理事务支出418万元，比上年增长16.71%；

（4）公共安全支出17454万元，比上年减少26.43%；

（5）教育支出25904万元，比上年增长0.31%；

（6）科学技术支出1146万元，比上年增长20.24%；

（7）文化体育与传媒5668万元，比上年减少42.61%；

（8）社会保障和就业支出22773万元，比上年增长40.83%；

（9）医疗卫生与计划生育支出23454万元，比上年增长148.35%。

（10）社会保险基金支出352万元，比上年减少91.55%（2018年支出功能分类科目调整，因此同比下降幅度较大）；

（11）节能环保支出3504万元，比上年减少23.17%。

（12）城乡社区支出4950万元，比上年减少54.03%。

（13）农林水支出86877万元，比上年增长26.89%。

（14）交通运输支出10328万元，比上年减少34.99%。

（15）资源勘探信息等支出4109万元，比上年增长49.37%。

（16）商业服务等支出1397万元，比上年减少33.18%。

（17）金融支出110万元，比上年减少65.19%。

（18）国土海洋气象等支出1641万元，比上年增长1.47%。

（19）住房保障性支出5049万元，比上年增长35.81%。

（20）粮油物资储备支出25万元，比上年减少86.90%。

（21）债务付息支出729万元，比上年减少63.66%。

（22）其他支出1364万元，比上年减少79.93%。

（23）预备费3000万元，比上年减少38.20%。