一、单位主要职责

（一）负责阿里地区行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文和行署领导同志的讲话。

（三）研究行署各部门和各县人民政府请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。

（四）根据行署领导同志的指示，对行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。

（五）综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况:

 我单位现设个12个科室，包括：研究室、秘书一科、秘书二科、督查室、信息科、法制科、后勤中心、综合科；应急管理科、纪检组、金融办、综合执法局。

（二）人员编制情况

我单位编制63人，目前在职76人，离休人员0人，退休人员38人。

三、2018年度主要工作任务

（一）进一步提高以文辅政能力。不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。加快办公室信息化、网络化建设，尽快实现主要业务部门的数字化、网络化和一体化，提高工作效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达行署的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。

（二）进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对行署重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经行署领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。

（三）贯彻执行国家、自治区有关行政执法方面的法律法规的规章制度；拟定全地区综合执法的发展规划、年度计划，并组织实施；监督指导全地区综合执法工作，受理相关领域额违法、违规行为，行驶规定的行政处罚和行政强制权；负责与相关行业管理部门业务工作的衔接和协调等工作。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入3057.65万元，其中预算拨款安排3057.65万元，2017年度预算收入2875.44万元，其中预算拨款安排2875.44万元，同比增加182.21万元，增长6.34%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出3057.65万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，2017年预算支出2875.44万元，同比增加182.21万元，增长6.34%。其中安排基本支出2824.66万元，比2017年增加 335.85万元，增长13.50%；项目支出233万元，主要用于政府办公厅行政运行，比2017年减少153.64万元，下降39.74%。原因是2017年未将社会保障和就业支出与医疗卫生与计划生育支出列入预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计2531.13万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计253.83万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计117.28万元；

（4）221住房保障支出，合计155.42万元

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算379.39万元，2018年“三公”经费预算 412.54万元，同比增加33.15万元，增长8.73%，原因是实际情况需要下乡安排增加，公务用车运行维护费用增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量33辆，2017年车辆保有量33辆，与上年度持平。2018年公务用车运行维护费228.08万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费228.08万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费194.93万元。我单位2018年未安排购置公务用车预算；公务用车运行费同比增加33.15万元，增长17.06%,原因是实际情况需要，公务用车运行维护费用增加。

3.其他情况说明

2017年、2018年我单位均未预算因公出国(境)费用。

我单位2018年预算公务接待费184.46万元，预算接待 2761批次，共计17531 人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费9.88万元、邮电费0.60万元、差旅费148.2万元、会议费0万元、福利费0.46万元、日常维修费1.98万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.47万元、办公用房取暖费6.48万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费158.08万元、其他费用2496.52万元。

四、政府采购情况说明

  我单位无政府采购。

五、国有资本经营预算拨款收支情况说明

  我单位无国有资本经营预算拨款。

六、政府性基金预算情况说明

  我单位无政府性基金预算。

七、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区行署办公室

                             2018年1月17日