目  录

第一部分西藏自治区总工会阿里地区办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区总工会阿里地区办事处

概况

一、主要职责

地区工会办事处是地委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，是地区各级工会组织和产业工会组织的领导机关。

地区工会办事处负责贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和自治区党委的决策部署及地委的工作要求，把坚持党对工会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，落实地委“12114”工作思路，有效发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，组织动员各族职工群众积极投身稳定、发展、生态、强边实践。主要职责是：      

（一）根据党的理论和路线方针政策及工运方针，围绕地委中心工作，贯彻执行自治区工会全区代表大会、全委会和常委会确定的任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，实施全区工会工作的指导意见和任务，组织和指导全地区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工运理论政策研究，健全完善我地区工会相关制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行。指导全地区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）指导全地区各级工会自身改革和建设，研究地区产业工会的设立和管理。负责工会组织建设和会员发展工作，加强工会干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。协助管理各县、地直部门和单位工会干部。

（六）负责全地区工会组织维护劳动领域政治安全工作，加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，构建联系广泛、服务职工的工作体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（七）组织开展劳动和技能竞赛、智高素质提升工程与技术创新等工会经济技术工作。做好女职工合法权益和特殊利益的维护、职工互助保障工作。

（八）按规定权限做好工会经费收缴和工会经费预决算审批工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会资产管理实施监督。负责对本级及其所属事业单位和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。承担机关内部审计相关工作。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。

    （十）完成地委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知>》（阿委办〔2024〕42号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、综合业务科、经费审查委员会办公室（资产监督管理科）。地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名，（正科级1名、副科级1名）

三、部门预算构成

地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名，（正科级1名、副科级1名），经费来源为全额拨款。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1043.85万元，比上年减少347.09万元，下降24.95%，主要原因是：2025年职工供氧经费未列入预算；支出预算1043.85万元，比上年减少351.03万元，下降25.17%，主要原因是：2025年职工供氧经费未列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1.1万元，下降18.03%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费1万元，比上年减少0.1万元，下降9.09%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，（该车辆不属于国有资产）、国内公务接待5批次、50人

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排78.7万元，比上年增加1.33万元，增长1.72%，主要原因是：2025年有两名调入人员。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋482平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目7个，资金245.21万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目

七、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。