目  录

第一部分拉萨阿里地区高级中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

拉萨阿里地区高级中学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)综合管理各中学基础教育工作；指导开展素质教育工作。

(三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

(四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

(六)指导学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(七)指导并做好教师继续教育。

(八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为拉萨阿里高级中学，预算级次是教育局所属二级预算单位。内设机构11个，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、德教室、电教室、工会办公室、团委办公室、援藏办。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉萨阿里地区高级中学部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8438.19万元，比上年增加2103.99万元，增长33.21%，主要原因是：2025年人员增加及工资收入的增加。

支出预算8438.19万元，比上年增加2103.99万元，增长33.21%，主要原因是：2025年人员增加从而人员经费支出加大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0万元，主要原因是：车子老旧需维护费较多。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：因公出国（境）0团组、0 人；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元。）因车子老旧需维护费较多；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：学校无公务接待。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排2168.83万元，比上年增加1321.12万元，上涨60.91%，主要原因是：2024年底下拨购买设备、大型修缮等年底结转结余项目资金增多。具体包括：办公费103.24万元、印刷费7万元、手续费：2万元、水费23万元、邮电费1万元、物业管理费85.57万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费80.11万元、租赁费3.7万元、会议费0万元、培训费20万元、公务接待费0万元、专用材料费266.94万元、被装购置费1.8万元、劳务费3万元、委托业务费0.3、工会经费68.95、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用189.47万元、公务通信补贴38.71万元、食堂补助139.59万元、思想政治经费13万元、教育教学运转补助经费15万元、办公设备购置23万元、专用设备购置430.45万元、大型修缮615万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月23日，本部门固定资产构成情况为：车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产30万元，主要是学校的教学用具、通用设备及学生食堂设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目73个，资金8438.19万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效目标情况：

七、其他需要说明的情况

    本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。