目  录

第一部分 西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏阿里地区行政公署

驻拉萨办事处概况

一、主要职责

（一）西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处为阿里地区行政公署驻外办事处机构，为正科级建制，主要履行以下职责：

  1.根据地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各级党政机关的联络服务工作，承担地区领导在拉萨开展公务活动的服务保障工作。

  2.负责收集、整理和传递自治区经济社会发展的新政策、新情况、新经验、新问题，协助做好区内外优强企业来阿考察投资工作，协助地区有关部门开展精准招才引智工作。

  3.承担地区对外宣传工作，协助地区各级各部门宣传推介阿里。

  4.承担地区教育就业保障工作，协助地区有关部门做好劳务协作相关服务工作，协助做好阿里籍高校毕业生合法权益保障等工作。

  5.负责退休老干部在拉萨服务保障工作，强化阿里各族干部群众拉萨就医及医保办理。

  6.协助自治区各级各级整租加强对阿里籍流动人员管

理。

7.协助做好综治维稳工作，配合地区公安处、信访局做

好阿里各族群众前往拉萨上访相关工作。

8.完成地委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处无内设机构。

人员情况：

阿里地区行政公署驻拉萨办事处：机关编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

阿里地区退休老干部拉萨服务站：正科级建制，事业编制8名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

阿里地区行政公署驻拉萨办事处机关后勤服务中心：正科级建制，事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

2025年年初预算，我单位实有人员38人，其中：副县级1人（四级调研员），科级及以下12人，事业管理人员2人、机关合同制工人1人、事业工人1人、临时工8人、公益性人员12人、政府购买驾驶员1人。

三、部门预算构成

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处下设2个所属事业单位，分别为阿里地区退休老干部拉萨服务站、阿里地区行政公署驻拉萨办事处机关后勤服务中心，均纳入本单位部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处

2025年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入支出预算965.71万元，比上年增加52.76万元，增长5.78%，主要原因是：1.本年度较2024年年初预算时人员调入3人、退休1人，且基本工资标准调整相应人员经费、公用经费收支增加；2.2024年追加政府购买驾驶员工资及五险一金由用人单位列入本年度年初预算；3.2024年追加国有企业退休社会化管理费用列入本年度年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费37.52万元，比上年增加10.96万元，增长41.27%，主要原因是：我单位承担地区领导在拉萨开展公务活动的服务保障工作，各类接待任务的保障服务及本年度为自治区成立60周年纪念日。根据2024年公务用车出车任务达1164人/次、公务用车运行维护费30.14万元，故本年度安排公务用车运行维护支出较去年增加9.5万元，增长36.82%。其中：因公出国（境）0万元，比上年度无增减变化。公务用车购置及运行维护费35.3万元（公务用车购置费0万元，比上年度无增减变化；公务用车运行维护费35.3万元，比上年度增加9.5万元。）比上年增加9.5万元，增长36.82%，主要原因是：根据2024年公务用车出车任务达1164人/次、公务用车运行维护费30.14万元，故本年度安排公务用车运行维护支出较去年有所增加；公务接待费2.22万元，比上年增加1.46万元，增长192.11%，主要原因是：我单位负责与阿里相关的各类接待任务的保障服务，且西藏自治区成立60周年纪念日将在本年度举行，故本年度公务接待费安排支出有所增加。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量7辆（含退休老干部服务站2辆资产未正式合并，四大办派驻车辆4辆），国内公务接待预计6批次、预计50人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排80.54万元，比上年增加1.11万元，增资1.40%，主要原因是：本年度较2024年年初预算时人员调入3人、退休1人，相应公用经费安排预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排59.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.4万元（退休老干部健康疗养费用）。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3791.41平方米，车辆7辆（本单位保有车辆3辆：含退休老干部服务站2辆，资产还未正式合并；因工作需要地区四大办派驻车辆4辆），单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目23个，资金965.71万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我单位及所属事业单位2025年度预算均无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。