2025年西藏自治区札达县人民法院

部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区札达县人民法院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区札达县人民法院概况

一、主要职责

（一）审判管理办公室（综合办公室）。负责全院审判流程节点控制、审判执行质效评估、案件质效管理、司法数据统计工作。负责案件质量、法律文书、案件信息录入评查工作，承担审判工作研究和法院信息化建设。

（二）立案庭（诉讼服务中心）。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料转接、法律咨询、诉前保全、诉前调解。办理司法确认、司法救助、司法技术鉴定。

（三）综合审判庭。负责审理本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件，审查行政机关申请执行其行政行为的案件及适用审判监督程序的案件。

（四）执行局（司法警察大队）。负责本院受理、受托和上级法院交办执行案件的实施工作。负责办理其他有关执行工作事项和综合性管理工作。负责本院司法警察警务工作，承担院机关安保和涉诉信访应急处置。

（五）政治部。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、法官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院法官遴选、法官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传、文化建设、典型选数、表彰奖励等工作。

  二、部门（单位）机构设置情况

我单位现设5个内设机构，分别为：审判管理办公室（综合办公室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（司法警察大队）和政治部。核定政法专项编制为19人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区札达县人民法院部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1723.5万元，比上年减少61.32万元，下降3.43%，主要原因是：一是2025年中央政法转移支付资金预算数较上年减少256万元。二是诉讼费退付专项经费预算数较上年减少40万元；支出预算1723.5万元，比上年减少61.32万元，下降3.43%，主要原因是：一是2025年转移支付资金支出预算较上年减少256万元。二是诉讼费退付专项经费支出预算数较上年减少40万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31.36万元，比上年增加12.27万元，增长65.84%，主要原因是：车辆使用率增加导致公务用车运行维护费的增加。

我院厉行节约过紧日子，努力压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少1.95万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费31.27万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费31.27万元，比上年增长12.27万元。）比上年增长12.57万元，增长65.84%，主要原因是：车辆使用率增加导致公务用车运行维护费的增加；公务接待费0.09万元，比上年减少0万元。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有9辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排86.62万元，比上年增加8.18万元，增长1.04%，主要原因是：2025年工会经费的增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4210.21平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目16个，资金1723.5万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我院无政府债券情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。