目  录

第一部分 阿里地区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

阿里地区交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区公路、水路行业的地方性法规和政府规章制度。

（二）负责统筹推进地区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制地区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（三）监督实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟订全地区公路、水路等行业规划，参与拟订全地区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

（四）监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全地区公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

（五）监督实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担地区国省道干线公路的管理和维护，指导全地区交通运输基础设施的管理和维护。承担全地区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准地区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调査处理工作。

（八）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（九）贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。

（十）负责全地区路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（十二）指导全地区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）协调民用航空阿里站、地区邮政管理局、武警第二机动总队交通第三支队养护二大队。

（十四）完成地委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

内设机构13个，包括：办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、安全生产监督科、交通运输科（地区交通战备办公室）、阿里地区交通建设项目招投标评审中心、阿里地区重点公路建设项目管理中心、邮政业安全中心（2024年新增科室）、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阿里地区交通运输局部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算296，387.66万元，比上年增加163，308.74万元，增长122.72%，主要原因是：年初下达上级公路项目建设资金量较大；支出预算296，387.66万元，比上年增加163，308.74万元，增长122.72%，主要原因是：年初下达上级公路项目建设资金量较大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费43.4万元，比上年减少2万元，下降4.41%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，压减公务用车运行维护费2万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年无减少；公务用车购置及运行维护费42.4万元（公务用车购置费0万元，比上年无减少；公务用车运行维护费42.4万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降4.51%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，压减公务用车运行维护费2万元；公务接待费1万元，比上年无减少。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有14辆，国内公务接待2批次、30人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排265.68万元，比上年减少6.04万元，下降2.22%，主要原因是：由于人员调动，减少两名人员，根据公用经费系数及人员数量，机关运行经费下降。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排171.75万元，其中：服务类采购预算171.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋22，222.01平方米，车辆14辆，单价在50万元以上通用设备2台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：目前无计划购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目6个，资金13418.95万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（除涉密项目外）：

七、其他需要说明的情况

政府债务情况：2025年我局收到超长期特别国债转移支付85.9万元，用于老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新经费，其中2024年结转资金38.9万元、2025年下达指标47万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。