目  录

第一部分 西藏札达县检察院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏札达县检察院概况

一、主要职责

1．机构职能。

（1）检察综合部。协助院领导处理检察行政事务，组织协调院重要工作部署，重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责文件起草；管理秘书事务；处理检察信息和文件收发；负责院领导批办的各项督查工作；负责档案工作；负责保密机要工作；编辑检察年鉴工作；负责各项检察工作目标管理及考评工作；负责与县人大代表政协委员、人民监督员联络工作；负责本院干警的管理、教育培训、考核工作；负责本院党建工作和党风廉政建设工作；负责本院财务、经费、固定资产管理、基建建设及后勤保障等工作；负责车辆管理及车辆维修工作；负责本院信息技术工作。

（2）检察业务部。负责本院审査逮捕、侦查监督工作负责公诉、未成年人检察工作；负责民事行政检察工作；负责刑事执行检察工作；控告申诉检察工作；负责院领导交办的其他工作。

（3）综合业务部。负责法律政策硏究工作句分院报送指导性案例；负责检察委员会日常事务；负责本院案件受理、流转、办案流程监控；负责扣押、冻结款物的监管；组织办案质量评査、业务统计、分析；负责检察机关和检察人员的绩效考核工作；负责检务公开工作；加强信息资源库建设，并做好信息的汇总分析和对比研判工作；负责院领导交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

（1）札达县院三个内设机构规格为副科级。

（2）员额制检察官实行单独职务序列改革后，原有编制领导职数不核减，用于解决检察辅助人员和司法行政人员相关待遇。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算946.71万元，比上年增加69.43万元，增长7.91%，主要原因是：人员变动及工资增长，导致总体收入增加；支出预算946.71万元，比上年增加69.43万元，增长7.91%%，主要原因是：人员变动及工资增长，导致总体支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20.28万元，比上年增加4.13万元，上升25.57%，主要原因是：因油料款的报销等均属于公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费19.98万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费19.98万元，比上年减少4.13万元。）比上年减少4.13万元，上升26.06%，主要原因是：因油料款的报销等均属于公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费0.3万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：接待人次及规格变化不大。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待11批次、54人

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排60.84万元，比上年上升7.8万元，上升14.71%，主要原因是：服务员等工资上涨，劳务费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4295.58平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金946.71万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。