目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

2．机构情况

3．人员情况

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于<阿里地、县、乡（镇）机构改革方案>的通知（藏委厅〔2000〕23号）和《阿里地县乡（镇）机构改革实施意见》（藏机编发〔2002〕23号）、《中共阿里地委办公室阿里地区行署办公室关于印发<阿里地区行署机构改革方案的实施意见>的通知》（阿党办发〔2009〕18号）、《关于阿里地区机构编制调整的通知》（藏机编〔2009〕18号）、《关于残疾人工作机构编制调整的通知》（阿机编办〔2010〕8号）的精神，设置阿里地区残疾人联合会（副县级），结合实际，现就阿里地区残疾人联合会机关机构编制确定如下：

一、职责调整

加强残疾人医疗康复和残疾人预防工作，保障残疾人基本生活，促进残疾人全面发展，进一步改善对残疾人的服务，优化残疾人事业发展的社会环境。

二、主要职责

阿里地区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担政府委托和部分行政职能，发展和管理残联事业履行“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（一）听取残疾人意见，反馈残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残致人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；了解促进残疾人福利措施的落实情况，帮助残人参加社会养老和医疗保险协助开展残疾人社会保障工作，办理有关涉外事务。

（五）研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理；管理残疾人近，编制残疾人事业发展规划和资金计划筹集和管理残疾人事业发展资金管理机关财务，综合研究全地区，残疾人事业的发展规划和有关政策规定提供决策建议和业务指导；参与研究、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规。为残疾人提供法律援助和服务；负责无障碍设施建议的

推进工作。

（六）对县残疾人联合会专职领导的调整配备提出建议

或意见，做好领导干部的业务培训工作；参与制定和实施残

成人教育工作计划，促进残疾入学前教育、义务教育、职业教育，推广汊、藏语言文、手语。协助有关部门制定残疾人

劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾康复政策和工作规划、计划；组织开展残疾人康复和和残疾人用品用具的供应、服务工作，指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；负责残疾人联络工作宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育、科研活动。

（七）承担行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）指导县、乡(镇)残疾人的工作，管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业对外交流与合作。

（十）负责残联机关主要会议的会务工作及议定事项的实施或督办。

（十一）承办地委、行署和自治区残联交办的其他工作。

三、内设机构

阿里地区残联机关不设置内设机构

四、附则

（一）本方案由地区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由地区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）地区机构编制委员会办公室对地区残疾人联合会职责履行情况进行监督检查。

一年以来，地区残联在地委、行署的正确领导和自治区残联的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真履行“代表、管理、服务”职能，按照残疾人事业“十三五”发展纲要关于健全残疾人社会保障体系和服务体系的要求，紧扣地委、行署的中心工作，围绕全区残疾人事业会议和区残联2017年残疾人工作会议目标要求及年初我会工作安排的各项目标任务，立足实际，创造性的开展工作。通过我地区残疾人工作者的共同努力，在残疾人康复、就业、文体宣传等各个方面取得了新成绩，现将2017年工作情况总结如下：

一、上半年工作开展情况

（一）积极开展各项学教活动。地区残联严格按照上级要求，明确学什么，怎么学，如何做，怎样做到学做结合等问题，每周五下午召开全体干部职工会议，集中学习党章、党规，撰写了心得体会；根据工作进度安排，相继开展了学习党章活动，手抄党的十九大报告、党章等活动；开展“亮身份、作承诺、当先锋、树形象”活动。定期组织全体干部职工学习有关党风廉政建设方面的文件精神，明确每位党员干部在党风廉政建设和反腐败工作的责权和应承担的义务，召开座谈会，要求党员干部带头廉洁自律，严格遵守领导干部廉洁从政行为规则和上级纪委反腐倡廉的有关规定，认真全面地落实“一岗双责”，坚决抵制各种腐朽思想和不良行为的侵蚀，防微杜渐，做到了清廉从政

（二）注重爱心宣传，活动组织有力，成效显著。上半年我们加大“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”宣传工作力度，共悬挂大型横幅6幅，通过短信进行宣传保障残疾人权益。召开残疾人座谈会倾听残疾人呼声，并向残疾人宣传惠民政策。同时在“助残日”、“三大节日”期间我们重视做好送温暖活动，共组织走访慰问各类残疾人30人，送去慰问金30240元整，让残疾人切实感受到了党和政府的温暖。

（三）重视加强残疾人康复服务工作，进一步提高残疾人参与社会生活的能力。认真做好残疾人需求用品调查、产品介绍、配置服务，完善了阿里残疾人用品用具供应服务体系。上半年地区残联全面推进残疾人“人人享有康复服务”目标。结合我地区实际情况，向广大老百姓宣传最新的残疾人优惠政策和残疾人康复知识，同时为残疾人解答疑惑，以满足广大残疾人最基本的康复需求，2017年为我地区残疾人发放的残疾人免费辅助器具有：6台盒式助听器、10个成人手动轮椅、3个儿童手动轮椅、10副腋拐等共计价值为22万多元，受到了残障人士的热烈欢迎。

（四）重视做好残疾人信访工作，坚持把普法工作与处理热点、难点问题相结合，开展针对性的法制宣传教育，为促进各项残疾人工作的顺利开展起到了积极作用。上半年我会根据残疾人群众的实际困难及需求接待来访3人次，协调解决各类问题3件,没有出现残疾人越级上访等影响社会稳定的信访事件。

（五）重视残疾人就业及帮扶工作：阿里地区没有一家可以让残疾人学技术的机构,为此，上半年跟自治区残疾人就业中心协调给我地区解决了15名技术培训人员名额，经个人自愿送去了2名残疾人，有效解决了残疾人就业技能培训问题。

（六）积极推进服务型机关建设，严格《残疾人证》的审核、发放工作，遵守办理程序，认真执行残疾评定标准。残疾人证是广大残疾人的通行证，是享受各项优惠政策和特殊照顾的身份证，到2017年12月底为止，持证人数3607人其中一级501人、二级1089人、三级889人。（重度残疾人一、二级）

（七）高度重视维稳工作。在人员少，领导职数有限的情况下，克服种种困难、很好地完成了全年的维稳，值班，带班等工作任务，实现了“四无”“三不出”“三稳定”的维稳工作目标。

二、2018年工作安排

1、加强残疾人康复工作，完成成人助听器装配康复训练等各项任务，组织供应各类残疾人辅助器具需求，真正做到人人享有康复服务。

2、做好残疾人就业培训与服务，继续办理残疾人证和做好残疾人需求登记。做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女的助学补助工作；规范残疾人就业登记、推荐、安置程序；

3、开展残疾人帮扶救助，利用阳光家园等项目，采取定期救助和临时救助相结合的方式，通过多种形式，利用多种渠道，采取一系列措施，为阿里贫困残疾人提供切合实际、灵活多样的帮扶救助工作。

4、按时完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的工作，确保我地区的动态更新工作按时按质完成。

5、努力维护好残疾人的合法权益，贯彻落实国家和省市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，依法发展残疾人事业，维护残疾人权益。认真做好残疾人信访工作,排查并化解各种隐患，确保信访形势稳定。

6、进一步加大学习力度，加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义重要思想、《中国共产党纪律处分条例》和党章的学习，作为今后工作的指南。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入支出对比表

预算	2017年度	2016年度	比上年增减	增减%	增减原因	2017年度执行中调整情况	调整原因
总收入	3743983.22	1359855.24	2384127.98	175.32	调整工资		工资增资及差旅费、维修护费增加.
总支出	3517449.22	1543955.24	1973493.98	127.82	车辆购买
其中： 人员经费	1289525.02	986168.92	303356.10	30.76	人员变动
日常公用经费	2227924.20	155086.32	2072837.88	1336.57	人员变动

2017年我会年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入3743983.22元，上年结转？？元，收入总计3743983.22元，与2016年的预算总收入1359855.24元相比，减少2384127.98元，减少175.32，减少原因主要是单位正式员工工资调整到预算中。

预算支出3517449.22元，结转下年42700.00元，财政收回275232.00元，与2016年的预算支出1543955.25元相比，减少1973493.98元，减少127.82，减少原因主要人员变动增加工资未列入预算中。

（二）收入支出预算执行情况

2017年实际收入3743983元，与2016年实际收入1359855.24元，相比减少2384127.98元，主要是人员变动加大，导致费用减少。

2017年实际支出351749.02元，与2016年实际支出1543955.24元，相比减少1973493.98元，主要原因是购买车辆未列入预算中。

1．收入支出与预算对比分析

收入预决算对比分析表

单位：万元

收入总计

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

650529.33

3743983.22

0.26%

650529.33

199200.00

7755804.62

0.26%

5680572.66

7755804.62

0.2%

0

0

0

2017年收入预算5680572.66元，决算7755804.62元，决算比预算多2075231.96元，主要是增加了人员工资。

支出预决算对比分析表

单位：元、%

本年支出	年初预算数			5680572.66
	决算数			8092244.44
	差异率%			0.29%
其中：	基本支出	年初预算数		5680572.66
		决算数		8092244.44
		差异率%		0.29%
		其中：财政拨款	年初预算数	5680572.66
			决算数	8092244.4469
			差异率%	0.29%
	项目支出	年初预算数		0
		决算数		0
		差异率%
		其中：财政拨款	年初预算数	0
			决算数	0
			差异率%
基本支出（按调整预算数）	调整预算数			7755804.62
	决算数			7755804.62
	差异率%			0
	其中：	人员经费	调整预算数	6726442.49
			决算数	6726442.49
			差异率%	0
		公用经费	调整预算数	1,365,801.95
			决算数	1,365,801.95
			差异率%	0

2017年收入预算5680572.66元，决算7755804.62元，决算比预算多2075231.96元，主要是增加了在职人员工资。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出	2016年支出	2017年支出	增减数	增减比例
支出合计	19137900.27	8092244.44	-1104565.83	-1.36%
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	122045	76287.68	-45757.32	-0.35
其中： 公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0

单位：万元、%

我委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为76287.68万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元。具体情况如下：

① 公出国（境）费支出0万元。2017年我委没有此项经费。

②公务接待费支出0万元0批次0人次。2017年我委没有此项经费

③公务用车购置及运行费支出76287.68万元，2017年公务用车购置费全由财政局支付，我办没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、政策调研等。2017年年末公务用车保有量为2辆。

（2）会议费支出情况：

单位：万元、%

我委2017年度没有此项经费。

（3）培训费支出情况：

单位：万元、%

我委2017年度单位未产生此项经费。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

年初预算中没会议经费，因科目用错决算中列入会议经费中225元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入7755804.62元，总支出8092244.44元，其中基本支出8092244.44元。

（三）年末结转和结余情况

1.2017年末结转和结余8865元，其中财政拨款年末结转和结余8865元，基本支出结转8865元，财政收回0元，年末结转本单位8865元。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

预算中培训费为0元，决算时产生4820元的培训支出，。

预算中会议费为0元，决算时产生225元的会议费支出，因为年初预算时由于没有与培训预算相关的文件便未预算培训费，但由于单位人员增加，导致相关培训费用也增加，产生了4820元的培训支出。

三、资产负债情况分析

2017年年末资产总额为12085936.16元，负债总额为926411.73元，净资产总额为11495964.25元，与上年相比，资产减少1296225.69元，负债减少109858.22元，净资产减少849927.65元，资产与负债、净资产减少主要是因为处置车辆固定资产。

（一）资产负债结构情况

2017年年末资产总额为2008718.84元，其中银行存款53882.79元，占总资产2.68%，财政应返还额度79542.05元，占总资产3.96%，其他应收款0元，占总资产0%，固定资产1875294元，占总资产93.36%。负债总额为53882.79元，其中应付账款为53882.79元。

由上图可见，与2016年相比，银行存款减少166246.22元，减少了0.22%，财政应返还额度减少了485987.47元，减少了0.98%，固定资产减少700380元，减少了0.05%。主要是处置车辆减少。

（二）资产负债对比分析

资产负债率为7.66%，2016年资产负债率为7.74%，经比较可见我委在资产效益管理上有很大突破，有力管理资产负债情况，避免了潜在的财务风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政单位会计制度，做好本单位财务管理工作。目前我委2017年决算已完成全部工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2017年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度，提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范财务风险。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。