一、单位基本情况

（一）主要职能

1.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公室会议、秘书长会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和服务。

2.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障各专门委员会实施专题调研、视察计划，做好政协委员日常活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议、提案等相关文件。

4.负责和管理地区政协机关的日常公文处理、文书收发、信息档案、行政事务、后勤接待、网站管理、委员活动中心管理、对外宣传联络、来信来访、以及财务、老干部等工作。

5.承办上级政协机关、地委、行署和地区政协领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

政协阿里地区委员会办公室是正地级行政机关单位，内设科室有秘书科、行政科、综合业务科、财务室。经费来源为财政全额拨款。

二、 2017年收入支出决算总表总体情况说明

政协阿里地区委员会办公室2017年度部门财政拨款收入总计2246.13万元，并全属于公共预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余269.54万元。

2017年政协阿里地区委员会办公室总支出为1412.22万元。与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加242.33万元。

三、 2017年度公共决算收入情况说明

2017年年初预算财政拨款收入1469.89万元， 2017年全年财政拨款收入2246.13万元，占本年收入合计的100%。2017年财政拨款收入相比2016年,增加了431.39万元。

四、2017年度公共预算支出决算情况说明

2017年全年支出为1712.22万元，并全额属于财政拨款支出。 其中基本支出1652.38万元，占本年支出合计的97%。主要用于本单位行政支出。项目支出59.84万元，占本年支出合计的3%。2016年全年支出为2123.28万元。2017年全年支出比较2016年全年支出，减少了411.05万元，减少的主要原因为2017年没有大的项目支出。

五、 结转结余情况说明

上年结转结余为269.54万元，其中基本支出结转160.07万元，项目支出结转结余109.47万元；结转下年资金为803.48万元，其中基本支出结转152.15万元，项目支出结转结余651.29万元。

六、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1.2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

2017年度决算“三公”经费支出140.6万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待1.99万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费138.62万元。

国内公务接待8批次156人次。

2017年度预算“三公”经费支出204.27万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待11万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费193.28万元。2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比，决算支出减少了63.67万元。主要原因是我办加强内部控制，严格把关“三公经费支出”。

2.2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

2017年度“三公”经费支出140.6万元， 2016年度“三公”经费支出258.4万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待2.4万元；公务用车购置费178.5万元；公务用车运行维77.5万元。2017年度与2016年度“三公”经费支出相比，减少了117.8万元。主要原因是2017年未购买公务用车，同时严格控制“三公经费”的支出。

3.2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

2017年度决算财政拨款会议费和培训费分别为13.72万元和8.21万元；2016年度决算财政拨款会议费和培训费分别为39.35万元和0元。与2016年相比，会议费减少了25.63万元，培训费增加了8.21万元，主要原因是我办严格控制会议经费支出，同时2017年会议经费都是实报实销，使减少了会议费的支出。培训费增加的主要原因是2017年组织安排的地级领导外出培训人员较多。

七、其他情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

政协阿里地区委员会办公室

2019年2月25日