一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发<阿里地区地、县、乡（镇）机构改革方案>的通知》藏委厅【2002】23号和《阿里地区地、县、乡（镇）机构改革实施意见》藏机编发【2002】23号的精神，设置中共阿里地区委员会政法委员会。地委政法委是地委管理全区政法工作的工作部门，与地区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，内设4个职能科室，分别是办公室、政工科、综治办、维稳办，内设科室属于全额拨款的机关事业单位。

（二）2017年重点工作完成情况。

全阿里地区政法系统按照中央、省委、决策部署，全力抓实抓细抓好各项措施和要求的落实落地，切实维护政治安全，全面排查化解不稳定因素，着力加强基层社会治理，深入推进司法体制改革，全面提升科技应用水平，全力打造过硬政法队伍。2017年，政法委部门主要任务是：深入推进平安光泽、法制光泽和过硬队伍建设，着力解决影响社会稳定和谐稳定的突出问题，维护社会大局稳定，促进社会公平正义。围绕上述任务，重点完成了以下工：

（一）在自治区维护稳定工作领导小组办公室的指导下，贯彻落实关于维护稳定工作的方针，政策和总体部署，围绕地委、和行署的中心工作，充分发挥职能作用，及时掌握、深入研究和协调解决影响稳定的问题，确保社会稳定。

（二）应对达赖“法会”影响，加强边境防控工作，严格按照“两个一律”和“一个出不去、一个进不来”的要求，采取有效措施，实现“无从阿里非法出境者，阿里无非法出境者”的目标，加强社会面管控工作，确保我地区社会局势持续和谐稳定。

（三）进一步贯彻落实综合治理力度责任制、重大案（事）件责任查究制，健全和完善综合治理奖惩机制。

（四）协调和推动有关部门深入开展“严打”整治斗争和专项治理工作，维护全区社会治安持续稳定。

二、收支决算总体情况说明

2017年度财政预算为576.58万元，年初结转93.35万元。总收入是669.93万元，其中基本支出结转收入为28.94万元，项目支出结转64.41万元，年末结转数为473.72万元，本年度比去年同期减少了221.8万元，原因是人员调动情况，比上年度减少了预算经费。其中：一般公共预算财政拨款收入669.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年地区委政法委本年支出合计970.37万元，本年度经费共支出为815.11万元，其中：工资福利支出354.45万元、商品和服务支出为281.87万元，对个人和家庭补助为180.79万元，本年度因人员变动增加2人，因党的十九大安保维稳任务工作中，增加或追加维稳相关专项经费,本单位决算数与财政审核数不一致，相差数为4199980元，用于边境边界设备采购款，该笔资金财政下指标是12月份，无法在决算之前全部支出，因此财政要求，该笔资金先上缴财政国库，在结转为下一年指标，因此，上缴的资金无法记账（属于虚列支出），待2018年全部支出后在进行记账入账。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1195.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23.12万元，增长2.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出815.43万元，占本年支出合计的95.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9.14，增长1.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出815.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出725.29万元，占83.1%；公共安全支出6.11万元，占3.59%；教育支出5.59万元，占0.34%；社会保障和就业支出52.47万元，占8.86%；医疗卫生支出29.61万元，占1.8%；住房保障支出25.97万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017年支出决算为725.29万元。

2.公共安全支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年支出决算为6.11万元。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年支出决算数为5.59万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年支出决算数为52.47万元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年支出决算数为29.61元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2017年支出决算数为2.96元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算数为25.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出815.43万元，其中：

人员经费354.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费281.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.49万元，完成预算97%，2017年度“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因是公务用车运行维护方面是加强车辆管理和使用，在2017年公务用车改革时，部分车辆报销；还有一辆划拨到公安处。公务接待方面是严格控制接待次数、降低接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

全年三公经费预算安排支出总合计：35.49万元、其中：公务用车运行维护费用是34.49万元，较比上一年增加71.57%，原因是党的十九大安保期间，维稳工作任务繁重，经常赴各县督导检查等维稳各项工作任务增加。公务接待费0.48万和上年较比减少了-27.05%，原因是比往年减少接待量，本年度接待2次自治区工作组。培训费5.50万元，用于“先进双联户”户长培训补助费，会议费是0.13万元，用于维稳工作会议购买会议用品，我委2017年无任何支出出国费，因此出国费为“0”支出。

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.49万元。其中：

公务用车购置支出经费0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出34.49万元。主要用于保障机关及下属单位工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.00万元，下降3%。主要原因是在2016年公务用车改革时，单位原6辆公务用车，清退3辆，只保留了3辆。

3.公务接待费支出0.48万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，约36人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.65万元，下降27%。主要原因是根据中央、自治区政府八项规定要求，严格控制公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

阿里地区委政法委2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

阿里地区委政法委2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，阿里地区委员会政法委机关运行经费支出815.43万元，比2016年增加2.82万元，增长3.23%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

2017年本委共有7辆公务用车（其中用于日常出差车辆号藏F98001车），今年，我单位车辆因达到报废年限，特向国有资产管理科申请1辆车报废，分别是车牌号藏F0018警车（此车为2002年购买，账面价值为60万元，）批复文件阿财字[2017]17号，另外大众捷达车，车牌号藏F97009车（此车为2008年地区公安处捐赠资产，因超编上交，阿财字[2017]14号批复文件，拍卖处置（报废处置）2.2万元，该车没有账面价值），本委丰田牌藏F98001车用于主要领导日常工作运行车辆，此车车辆经费由于各种原因，（注明：10万元地级领导车辆经费预算指标下至公安处，此车运行经费无法从我单位支出。）我委召集主要班子成员，研究决定将此车划转为公安处（账面面价值为67万元），由公安处相关科室来支出和管理车辆运行经费情况，批复文件阿财资字[2017]18号。

根据以上批复需要处置的两辆车，账面价值合计为127万元，因处置后的有关手续还未完全落实，因此在2017年本年固定资产合计为831.42万元，经过固定资产管理科对账，说明了我单位本年需调减的资产，由于部分手续还未齐全，需要调减部分，我委及时在18年调减。目前我委车辆编制4辆，在用4辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金815.43万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是在经费预算上与业务科室沟通不足，无法达到经费预算最优化。下一步改进措施：一是建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，二是提高财务管理人员业务素质，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

2017年阿里地区政法委部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对见义勇为项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是绩效评价的指标设定有待细化。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。二是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2017年市委政法委部门项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委政法委机关及事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

5．一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委政法委机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于单位职工遗属生活补助支出。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。