一、部门职责及机构设置情况

地区象雄艺术团是从事艺术研究创作、精神产品生产和文化公共服务的艺术团体，于1966年1月17日正式组建阿里地区文化工作队，1979年更名为阿里地区文工团，2003年更名为阿里地区象雄艺术团，为全额拨款的正科级事业单位。

机构设置：根据工作职责，地区象雄艺术团内设三间办公室、排练场、舞蹈排练室、乐队排练室。

工作职能：地区象雄艺术团自成立以来，在广泛宣传党的路线方针政策和法律法规，继承和弘扬民族优秀传统文化，指导各县民间艺术团体建设运行创作，丰富各族干部群众精神文化生活，用艺术形式展现社会主义新西藏和新阿里，提高阿里知名度和影响力，宣传引导各族干部群众坚持中国共产党的领导和民族区域自治制度，积极自觉地反对民族分裂、拥护祖国统一、维护民族团结、投身阿里稳定发展各项事业等方面发挥了重要作用。

二、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况：财政决算收入9249344.41元，其中：财政决算支出9085943.61元，其中：人员经费7299801.04元，公用经费1786142.57元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：

工资福利支出: 5556394.52其中：基本工资：1982539元；津贴补贴：3150296元；奖金：106910元；社会保障：5458.02元；商品和服务支出:4054570.59其中：办公费549748.12元；电费：30000元；邮电费：58960元，差旅费：143590元；劳务费：104040元；工会经费：87242元；公务用车运行维护费：81023.55元；其他商品和服务支出：772437.52元；对个人和家庭补助：1580655.6其中：退休费：118800元；医疗费：270274.8元；住房公积金：248439元；交通费：9360元。

3、年度“三公”经费决算情况：2016年“三公”经费支出总计81023.55元。

4、年度国内公务接待0批次0人次。

（二）部门决算分析

我单位按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，具体附：财务决算分析表。

（三）改进措施

加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。严格按照批复的预算支出用途使用资金，从严控制开支，压缩单位运行成本。

（四）名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

阿里地区象雄艺术团

二0一八年二月七日