目 录

一、单位基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

二、部门决算情况说明

（一）一般公共预算收支安排情况说明

（二）收入情况说明

（三）支出情况说明

三、结余结转情况说明

四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

五、其他需要说明的事项

六、主要名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团地委是全地区团的领导机关。其主要职责是:

1.贯彻执行区党委和团中央的决议、指示，领导全地区共青团和少先队的工作。

2.研究制定全地区团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实。负责筹备、召开团的全地区代表大会。加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设。

3.调查了解青年思想状况，反映青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。

4.指导并组织全地区青少年思想教育和宣传文化活动、青少年事业发展等工作，特别是抓好青少年的爱国主义、反对分裂、维护祖国统一、维护民族团结教育；动员、组织全地区青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，充分发挥服务经济社会发展生力军和突击队作用。

5.负责阿里地区青年联合会和青年统战工作，负责全地区青少年友好交流工作。

6.研究青年运动、青少年工作理论。

7.负责组织、指导各级团组织做好团属企事业单位工作，募集青少年事业发展经费，承办实施全地区“希望工程”的有关工作。

8.承办地委、行署交办的和有关方面委托的其他事项。

（二）机构情况

共青团西藏自治区阿里地区委员会机关为财政一级预算单位，内设2部1室，分别是：办公室、工农青年部、社区和维护青少年权益部。

我单位机构设置情况较去年无变动。

二、部门决策情况说明

（一）收入支出决算总表总体情况说明

2017年，我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入4348503.69元，上年结转87604.05元，收入总计4436107.74，与2016年的预算总收入3986380.4元相比，增加362123.21元，增长9.08%，增加原因主要是单位正式员工工资增加217334.21元，志愿者包干路费增加62068元，食堂经费增加40000元，退休人员工资补发增加42721元。 预算支出4356565.69元，结转下年79542.05元，支出合计4356565.69元，与2016年的预算支出4267076.93元相比，增加89488.76元，增长2.1%，增加原因主要是退休人员工资补发42721元，食堂费用增加49488.76元。公用经费减少主要原因为单位强化了财务制度，从而接待费、会议费减少。

（二）、收入情况说明

2017年我单位总收入4436107.74元。其中：一般公共服务收入4348503.69万元，上年结转收入87604.05元。

（三）支出情况说明

2017年团地委财政拨款支出4356565.69元，结转下年79542.05元，支出合计4356565.69元，与2016年的预算支出4267076.93元相比，增加89488.76元，增长2.1%，增加原因主要是退休人员工资补发增加42721元，食堂费用增加49488.76元。而公用经费相比2016年，有所减少，主要原因是单位强化了财务制度，致使接待费，会议费较去年有所减少。

三、结转结余情况说明

2017年我单位结转结余资金79542.05元。其中：结转2015年下达青少年活动场所建设补助经费14567元；结转2016年年初预算专项资金46674.55元；2015年底计划结转资金0.5元；结转2012年机关事业单位在职干部职工按月补贴住房补贴资金18300元。

四、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）、因公出国（境）费用支出为0元，2017年我委没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）、公务接待费用，主要为团中央及各团省委来阿里地区考察、调研等，相关接待经费支出29322.7元。与2016年的12301元相比支出数增加了17021.7元。

（三）、公务用车购置及运行维护费支出40613元，2017年公务用车购置费全由财政局支付，我委没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费和保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查验收等2017年度公务用车购置及运行维护费较2016年的68945.2元，减少28332.2元，主要原因为旧越野公务用车由于超出使用年限而正常报废，新公务用车为小型商务车，排量，耗油量及维修费用减少。

2017年度“三公”经费支出数69935.7元，与去年同期相比支出数总体减少11310.5元。

2017年我单位“三公”经费支出决算数为69935.7元，“三公”经费预算数为69935.7元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数为40613元，公务接待费支出决算数为29322.7元， 2017年我单位未产生因公出国（境）人员支出，年初也未预算该项经费。

国内公务接待14批次98人次。

五、其他事项说明

(一)我单位2017年政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（二）2017年收到财政预算拨款收入4348503.69元，其中社会保障和就业支出157002.7元，占总收入的3.61%，行政运行3871433.29元，占总收入的89.03%，住房保障支出189471元，占总收入的4.36%，其他支出130597.33元，占总收入的3%。

2017年实际支出4356565.69元，其中工资福利支出2348863.39元，占总支出的53.91%，商品和服务支出1061068.74元，占总支出的24.36%，对个人和家庭的补助946633.56元，占总支出的21.73%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年作用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。