目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

3．人员情况。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．“三公”经费情况说明。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。地区群艺馆1984年组建，是国家全额拨款事业单位，主要职责是，把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流，指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究和群众文化艺术交流活动，负责组织地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，完成七县民间艺术团的业务指导培训，完成地委行署宣传部及文化局交办其他各项工作任务。

1、 主要职能

（一）主要职责是，把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流。

（二）指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究，理论研究和群众文化艺术交流活动，负责组织全地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，负责全地区非物质文化艺术和非物质文化保护工作。举办中共阿里地委宣传部、文化局交办其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况

2017年实际收入7560774.16元，与2016年实际收入1261874.94元，相比增加6298899.22元，主要是文化体育传媒支出增加。2017年实际支出1800447.16元，与2016年实际支出1261874.94元，相比增加538572.22元，主要是人员增加。

1．收入支出与预算对比分析

2017年收入预算1261874.94元，决算7560774.16元，决算比预算多6298899.22元，主要是当年资金追加。

支出预决算对比分析表

2017年支出预算1261874.94元，决算1800447.16元，决算比预算多538572.22元，主要是增加新增人员工资。

2.收入支出结构分析

2017年收到财政预算拨款1261874.94元，其中社会保障和就业支出143896.14元，占总收入的11.40%，文化体育与传媒支出984925元，占总收入的78.05%，住房保障支出80489元，占总收入的6.38%。

2017年实际支出1800447.16元，其中工资福利支出1296745.7元，占总支出的72.02%，商品和服务支出339919.96元，占总支出的18.88%，对个人和家庭的补助163871.5元，占总支出的9.1%。

国内公务接待0批次0人次。

3.“三公”经费支出情况说明

（1）2017年“三公”经费支出情况：

单位：万元、%

“三公”经费支出	2016年支出	2017年支出	增减数	增减比例	备注
支出合计	74430.83	21407.47	5.3	28.76
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	7.4	2.1	5.3	28.76
其中： 公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7.4	2.1	5.3	28.76
公务接待费	0	0	0	0

2017年，我单位严格落实八项规定、自治区“九项要求” 和“约法十章”要求，加强作风建设，严格控制和压缩“三公”经费支出同时，着力健全“三公”经费控制长效机制。现对我单位2017年度公务接待费、因公出国（境）费用、公车购置及运行费支出情况说明如下；

财政拨款支出决算为74430.83元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为74430.83元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0万元。2017年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

②公务接待费支出0万元。2017年我单位没有用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

③公务用车购置及运行费支出74430.83元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出等。2017年年末公务用车保有量为1辆。

（2）会议费支出情况：

单位：万元、%

（3）培训费支出情况：

单位：万元、%

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

1、年初预算安排资金为126187.94元,2016年剩余款4629725元，本年总收入为7560774.16元，本年支出1800447.16元，因为单位改扩建设，无法开展业务。2016年初预算安排资金为1261874.94元，调整决算数为7560774.16元。单位本年度财政拨款收入为：7560774.16元，财政部门核对对账单为：7560774.16元，无差异

2、支出情况说明：本年支出1800447.16元 包括养老172048.38元，医保金64719.47生育保险5581.05工伤1945.85失业保险4156.95，住房公积金99738等。

（三）年末结转和结余情况

1、2017年本年收入7560774.16元，2016年收入总计4254226.16元比上年增加3306548元为77.72%原因为增加人头经费，本年支出180.04万元，上年度294.31万比上年减少114.27万。其中基本支出179.47万元，项目支出5666 元，因单位改扩建设，无法开展业务，结转下年继续使用。 年末结转和结余本年度结转9554256元，上年度结转4629725.比上年增加了4924531元 。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

不存在问题。

三、资产负债情况

（一）资产负债结构情况

我单位2017年资产合计年初数为9074968.39元，年末资产合计数为14539367.06元财政应返还额度年初数为3793929元，年末数为9554256，固定资产原价年初4964451元年末数为4964451元，财政补助结转年初3793929元，年末数9554256元。经比较发现我办仍应继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政单位会计制度，做好本单位财务管理工作。目前我单位2016年决算已完成全部工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2016年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度，提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。