一、单位基本情况

主要职能及机构人员情况：1.贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，拟定地方有关民族宗教工作的规范性文件，并组织和督促性检查。2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施防范。3.参与协调民族宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。4负责组织开展民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。5.指导民族、宗教团体依法依章开展活动。6.依法管理民族、宗教方面的涉外事务，承担宗教领域执法工作，协调民族宗教工作的对外交流与合作，组织指导民族宗教团体开展对外友好交往。7.组织培训民族宗教干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育和使用工作。8.承办上级部门交办的其他事项。

二、决算年度的主要工作任务

阿里地区民宗局在2017年根据上级部门的指示精神和自己职能范围内开展民族宗教工作的同时积极完成了全地区的寺庙维稳工作，寺庙法制宣讲，民族团结工作等，完成了对食堂的修建，单位修建了生态园，门面维修，同时我局全体干部职工的共同努力下完成了日常工作及各项维稳工作任务。贯彻落实历来全会和中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，进一步落实党的民族宗教方略政策，以加强和创新民族宗教事务管理为抓手，夯实基础，工作协调机制，推动属地管理责任落实。切实抓好民族宗教领域维护稳定工作，坚决打击各类非法宗教活动。深入推进民族团结进步创建工作，不断提高宗教工作法制化水平。加强宗教团体自身建设，加强民族宗教政策法规宣传，发挥民族宗教界积极作用，巩固“民族团结、宗教和睦”工作成果。加强对宗教场所的财务监督审计，邀请专业老师对宗教团体财务人员进行培训。指导我市宗教团体场所积极开展社会公益活动，协助场所办理教产落实等社会事务。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初预算总数6491425.60元，2017年年初预算总数5355406.42元，其主要原因是职工工资变动、加大寺庙维稳工作及民族团结工作，寺庙僧尼困难补助，食堂寺庙维修，民宗局内部的建设。

（二）收入支出执行情况

2017年本年收入为13185302.09元，包括养老保险499692元，工伤保险4996.91元，生育保险17861.35元，公务员医疗补助74953.8元，医疗保险204129.72元住房公积金322825元，等等，本年支出10466640.69元，包括养老保险491550.22元，工伤保险2844.7元，生育保险17429.26元，住房公积金322835元，公务员医疗补助70642.8元等等，其原因是提高了维稳工作经费、民族团结工作经费、寺庙僧尼困难补助、职工工资等工作经费。

1、收入支出与预算对比分析

2016年收入为8081342.57元，2017年本年收入13185302.09元，比上年度增加5103959.52元，增加了63.16%因为今年民族宗教经费多，本年支出10466640.69元，2016年支出7417320.01元，比上年增加3049320.68元，增加41.11%，人员经费2016年为5137775.29元，今年为5348573.80元，比上年增加210798.51元，日常公用经费2016年为2279544.72元，2017年为4600132.39元，比上年增加2320587.67元，增加了101.8%，单位今年比2016年人员增加，所以公用经费增加，我们严格要求自己一切以节约为主，尽可能把所有经费控制在预算范围内。

2、收入支出结构分析

收入支出结构没持平，主要是由于寺庙维稳工作经费及民族团结工作经费，寺庙僧尼困难补助等部分指标有所提高。

3、重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况我们严格控制三公经费全年公务接待费范围内，2016年因公出国0元，公务用车运行维护费200000元，公务接待费30866元，2017年因公出国0元，公务用车购置650000元，公务用车运行维护费29332.7元，接待5次共计30人，公务用车运行维护费比2016年多支出14830.65元，2017年单位新购公车一辆，由于我局寺庙维稳、民族团结、寺庙法制宣传等工作任务重，加之“兴边富民”“少数民族发展”项目多，所以经常下乡公务用车维修费及油料费148,334.97元。

年内公务接待5批次30人次。

4、当年结转和结余情况

2017年净资产总计8962279.27元，2016年净资产总计6397509.83元，比上年增加2564769.44元，增加40.09%，其中2017年结转和结余为3267698元2016年结转和结余为800108.56元，增加了2467589.44元，增加了308.41%。2017年年末结转和结余为3267698元，上年为800108.56元，增加了2467589.44元，增加了308.41%

四、资产负债情况分析

我局2017年财政应返还额度年初数为549036元，年末数为3267698元，固定资产原价年初数为5597401.27元，年末为5694581.27元，财政拨款结转549036.6元，年末数为8962279.27元。其主要原因是按照地区财政要求对我单位的固定资产重新认真盘点后固定资产主要发生在办公用品，单位日常所需上，今年单位新购车一辆。

总之,在财政局有关科室的精心指导和帮助下2017年财务决算即将结束，在2017年里根据党中央的有关指示精神在经费使用上严格控制不必要的开支，特别是三公经费的开销，但是我局寺庙维稳、民族团结、寺庙法制宣传等工作任务重，加之“兴边富民”“少数民族发展”项目多，所以经常下乡公务车辆修理，油料等开支较大，但我们严格按照规定办事尽可能的把三公经费控制在预算范围内。除此之外平时在开展日常工作当中我们严格执行财经纪律，专款专用，从未发生过挤占或挪用等违规现象。在今后的工作中我们将严格执行财经纪律，努力做好今后财务工作。

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

阿里地区民族宗教事务局

2019年3月2日