- 索引号:dqxsb/2019-00296
- 发文字号:
- 发文机构:阿里地区行署办公室
- 名 称:西藏自治区阿里地区良种场部门决算说明
- 公文种类 :
- 发布日期:2019-03-08
1、 单位基本情况
包括本单位职责,机构设置等情况。
2、 收入支出决算总表总体情况说明
3、 收入情况说明
4、 支出情况说明
5、 结转结余情况说明
6、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(1)、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比
(2)、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比
(3)、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况
6、其他事项说明
第一部分 西藏自治区阿里地区良种场
单位基本情况
西藏自治区阿里地区良种场,地址:西藏自治区阿里地区札达县境内,现单位法人:尼玛次仁。根据阿行办发(2010)50号《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,西藏自治区阿里地区良种场(组织机构代码证号:78350092-4),经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位(财政预算代码:1),属1个独立核算事业单位。
主要职责:负责全地区畜牧品种改良选育与推广工作,开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作。
第二部分
2017年度部门决算表
一般公共预算收支决算总表总体情况
部门:西藏自治区阿里地区良种场
单位:万元
收入 |
||||
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
268.10 |
310.13 |
310.13 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
0 |
0 |
|
三、事业收入 |
||||
四、其他收入 |
||||
本年收入合计 |
268.10 |
310.13 |
310.13 |
|
年初结转结余 |
55.42 |
55.42 |
||
本年收入合计 |
268.10 |
365.55 |
365.55 |
单位:万元
支出(按功能科目分类) |
||||
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
|
一、社会保障和就业 |
19.18 |
16.73 |
16.73 |
|
二、上农林水支出 |
233.45 |
312.91 |
312.91 |
|
三、住房保障支出 |
15.47 |
21.45 |
21.45 |
|
四、其他支出 |
0 |
|||
本年支出合计 |
268.10 |
351.09 |
351.09 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:西藏自治区阿里地区良种场 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
2080505 |
社会保障和就业 |
13.96 |
13.96 |
||
2080505 |
养老保险金 |
13.08 |
13.08 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金 |
0 |
0 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金 |
0 |
0 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
||
2082799 |
财政对医疗保险基金 |
2.77 |
2.77 |
||
2130104 |
农业(事业运行) |
283.01 |
283.01 |
||
2130109 |
应用技术与开发 |
29.90 |
29.90 |
||
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
||
2210203 |
事业运行 |
3.31 |
3.31 |
||
总计 |
351.08 |
321.18 |
29.90 |
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年我单位系统一般公共预算总收入为268.10万元,2016年公共预算总收入为310.13万元,2016年比较2017年收入增加42.03万元, 增加率为 13% 。
2017年我单位系统一般公共预算总支出为268.10万元,2016年公共预算总支出为310.13万元,2016年比较2017年支出增加了42.03万元, 减少率为13% 。
上年结转资金为55.42万元,结转下年资金为14.47万元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年度我单位一般公共预算收入310.13万元,分别为机关事业单位养老保险13.08万元,失业保险基金0万元,工商保险基金0万元,生育保险基金0.88万元,医疗保险基金2.77万元,农林水(事业运行)283.01万元,应用技术与开发29.9万元,住房公积金18.13万元,购房补贴3.31万元。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度总支出为351.09元,主要用于一下四方面:1、社会保障和就业支出16.73万元。2、农林水支出312.91万元。3、住房保障支出21.45万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度总支出为351.09万元,主要用于一下四方面:1、社会保障和就业支出16.73万元。2、农林水支出312.91万元。3、住房保障支出21.45万元,应用技术与开发29.9万元.
五、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元,完成预算4.4万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元,完成预算4.4万元的100%;公务接待费支出决算为0万元0批次0人次,完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,从严控制“三公”经费开支。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.1万元,下降20.9%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元,下降20.9%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费没有安排人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,从严格控制“三公”经费开支;公务接待费支出未发生。从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,占1.6%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出4.4万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于本部门日常公务及一般下乡及出差车辆的正常运行支出。3、公务接待费支出0万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年各项支出占总支出的比例 |
208 |
社会保障和就业 |
16.73 |
16.73 |
5% |
|
20827 |
社会保障缴费 |
3.65 |
3.65 |
1% |
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
13.08 |
13.08 |
4% |
|
20301 |
农业 |
312.91 |
312.91 |
89% |
|
2130104 |
事业运行 |
283.01 |
283.01 |
81% |
|
2130109 |
应用技术与开发 |
29.9 |
29.9 |
8% |
|
2130199 |
其他农业支出 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
6% |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
5% |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.31 |
3.31 |
1% |
|
合计 |
351.08 |
321.18 |
29.9 |
100% |
六、2017年度“三公”经费预决算情况说明
“三公”经费预决算数:
单位:万元 |
|||
年度 项目 |
2016年 |
2017年 |
|
因公 出国(境)费用 |
出国(境)经费预算 |
||
实际发生出国(境)费用 |
|||
比上年同期增减 |
|||
增减比例 |
|||
公务 接待 费用 |
接待经费预算 |
||
实际发生接待费用 |
0 |
||
比上年统计减少 |
|||
增减比例 |
|||
公务 用车 购置费 |
公务用车购置经费预算 |
||
实际发生购置费用 |
0 |
||
比上年同期增减 |
|||
增减比例 |
|||
公务用车运行 维护费 |
公务用车运行维护费预算 |
6.5 |
4.4 |
实际发生购置及运行费用 |
6.5 |
4.4 |
|
比上年同期增减 |
-2.1 |
||
增减比例 |
-48% |
西藏自治区阿里地区良种场2017年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
合计 |
4.4 |
4.4 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
0 |
|
3.公务用车费 |
4.4 |
4.4 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.4 |
4.4 |
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
;名词解释
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。
4.结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
西藏自治区阿里地区良种场
2019年1月17日
附件【西藏阿里地区良种场(本级).xls】