一、单位基本情况

（一）主要职能

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

2.根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。

3.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

4.负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

5.协调地区教委、地区人事局办理内地西藏班学员入学和毕业返藏的接送工作，应届大、中专毕业生相关服务工作。

6.接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

（二）机构情况：我单位独立机构数1个。

二、收入支出决算总表总体情况说明

1. 2017年度我单位总收入为467.18万元。其中：一般公共服务支出426.21万元，占总收入的91.23%；社会保障和就业支出1.64万元，占总收入的0.35%；医疗卫生与计划生育支出16.99万元，占总收入的3.64%；住房保障支出22.34万元，占总收入的4.78%。如下图：

2、2017年度我单位总支出为467.18万元。其中：工资福利支出262.43万元，占总支出的56.17%；商品和服务支出148.26万元，占总支出的31.74%；对个人和家庭的补助54.93万元，占总支出的11.76%；其他资本性支出1.56万元，占总支出的0.33%。如下图：

三、 收入情况说明

2017年度我单位财政拨款收入为467.18万元。其中：一般公共服务支出426.21万元；社会保障和就业支出1.64万元；医疗卫生与计划生育支出16.99万元；住房保障支出22.34万元。

四、 支出情况说明

2017年度我单位财政拨款支出为467.18万元，基本支出467.18万元。其中：工资福利支出262.43万元；商品和服务支出148.26万元；对个人和家庭的补助54.93万元；其他资本性支出1.56万元。

五、结转结余情况说明

2017年度我单位无结转结余情况。

六、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

2017年三公经费预算数为490000.95元，其中：公务用车购置及运行维护费为490000元，公务接待费为0.95元。2017年三公经费决算数为475931.92元，其中：公务用车购置及运行维护费为475930.97元，公务接待费为0.95元。年内公务接待1批次1人次。

（2）、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

2016年度三公经费支出合计为1152910元，其中：公务用车购置及运行维护费为960000元，公务接待费为192910元。2017年车辆经费较2016年同比减少50.42%原因为无公务用车购置费，接待费同比2016年减少-100%原因为2017年部门预算软件问题（2017年公务接待费在其他应付款-结转经费中支出）。全年负责接待各类团队12批次750人，主要接待阿里地区各级工作组、全国扶贫工作交流会河北陕西代表团、河北陕西援藏干部及组团式援藏干部、组织部专招生、央企入藏、各级赴阿里地区调研考察巡视工作组等。如下图：

（3）、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

2017年及2016年我单位无会议费、培训费支出。

6、其他事项说明

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

西藏自治区阿里地区

驻拉萨办事处

2018年5月23日