目 录

第一部分阿里地区科学技术协会机构设置及主要职责

第二部分阿里地区科学技术协会2017年部门决算表

一、收入支出决算表

二、支出决算表

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、部门决算相关信息统计表

第三部分阿里地区科学技术协会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分阿里地区科学技术协会机构设置及主要职责

阿里地区科学技术协会机构挂靠阿里地区科学技术局，主要职责为定期组织各专业学会开展学术交流；对每年的科技活动周、流动科技馆巡展、科技三下乡、科普宣传等活动在组织上、人员安排上、资金投入上、资料准备上及时到位；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施。

第二部分阿里地区科学技术协会2017年部门决算表

一、收入支出决算表

二、支出决算表

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、部门决算相关信息统计表

（见附表）

第三部分阿里地区科学技术协会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阿里地区科学技术协会2017年度总收入52.25万元，其中本年收入52.25万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入52.25 万元，比上年决算数65.81万元减少13.56万元。主要原因是本年没有产生培训经费、会议经费等。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

阿里地区科学技术协会2017年度总支出42.34万元，其中本年支出42.34万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出42.34万元，主要用于基本支出的人员工资、日常公用支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出的商品和服务支出，主要支出项目有日常办工经费、人员经费等。比上年决算数65.4万元减少23.06万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

阿里地区科学技术协会2017年度财政拨款收入合计52.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52.25万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %,主要原因是没有此项拨款收入。

（二）2017年度财政拨款支出说明

阿里地区科学技术协会2017年度财政拨款支出合计42.34万元。一般公共预算财政拨款支出42.34万元，其中工资福利支出28.77万元；商品和服务支出6.51万元、对个人和家庭的补助7.06万元。

比年初预算52.25万元减少9.91万元；主要原因是年中人员调整，人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有此项拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年决算数	备注
合计	0.47	0.37
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费	0.47	0.37
其中：（1）公务用车运行维护费	0.47	0.37
（2）公务用车购置

 

阿里地区科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款0.47万元，支出决算为0.37万元，完成预算0.47万元的78.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0万元，完成预算0.0万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.37万元，完成预算0.47万元的78.72%；公务接待费支出决算为0.0万元，完成预算0.0万元的0.0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.12万元，下降84.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.12万元，；公务接待费支出决算减少0.0万元。因公出国（境）费本年年没有安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严格控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100%；公务接待费支出0.0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.0万元。阿里地区科学技术协会自2014年以来，从未组织过出国（境）学习考察。未组织过外出学习考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常办公及科普知识宣传车辆。

3.公务接待费支出0.0万元，阿里地区科学技术协会本年未发生上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出6.51万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于科普知识宣传，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。阿里地区科学技术协会根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．重点项目绩效评价报告。阿里地区科学技术协会没有重点项目绩效评价报告。

3．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。阿里地区科学技术协会没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。