1、 单位基本情况

包括本单位职责，机构设置等情况。

2、 收入支出决算总表总体情况说明

3、 收入情况说明

4、 支出情况说明

5、 结转结余情况说明

6、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

（2）、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

（3）、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

6、其他事项说明

第一部分 西藏自治区总工会阿里地区办事处

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

地区工会办事处属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、宣传教育与民主与管理部、法律与保障工作部 (地区工会女职工委员会办公室)。

1、主要职能

工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方工会组织和产业工会的领导机关。

（一）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（四）负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推存、评选、管理等工作。

（五）负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。

（六）负责与其他地方工会的联络和交流工作。

（七）承办地委、行署和上级工会组织交办的其它事项。

2、机构情况

根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机构编制方案的通知〉》（阿委办〔2010〕33号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、宣传教育与民主管理部、

法律与保障工作部(地区工会女职工委员会办公室)。

根据西藏阿里地区机构编制委员会《关于对地区工会办事处〈关于增设阿里地区工会困难职工帮扶中心机构和人员编制的请示的批复〉（阿机编发[2015]27号）》文件精神，增设地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位。

（二）2017年取得的主要事业成效

2017年阿里工会办事处在地委、行署正确的领导下，围绕全地区中心工作，有效开展了工作、阿里地区工会办事处在正常开展日常工作的同时积极配合地委巡查组对我单位财务账目进行了4年的审计工作。经过审计查出违规及管理不规范资金及时整改。确保地区巡查工作有序开展，严格审计执法程序和巡查工作质量。在自觉接受地区巡查组巡查，并及时整改的同时我又处邀请三方审计对我单位的账务账目进行了审计，从此规范了会计行为，为我处财务工作顺利完成奠定了良好的基础，同时也按期完成财务一年内的正常业务工作，积极配合各部门，业务上从不拖延时间，按期限完成本职工作。成绩较为显著，有效地保障我台的经济社会健康和发展。

第二部分

西藏自治区总工会阿里地区办事处

2017年度部门决算表

一般公共预算收支决算总表总体情况

部门：西藏自治区总工会阿里地区办事处

单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、财政拨款收入	398.73	535.48	535.48
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	398.73	535.48	535.48
年初结转结余		9．27	21.46
本年收入合计	398.73	535.48	535.48

单位：万元

支出（按功能科目分类）
项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、一般公共服务支出	313.23	434.59	434.59
二、社会保障和就业	39.08	50.53	50.53
三、住房保障支出	24.54	35.42	35.42
四、医疗卫生与计划生育支出	21.88	24.21	24.21
本年支出合计	398.73	544.75	544.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏自治区总工会阿里地区办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2012901	行政运行	363.39	363.39
2012905	工会疗养休养	23	23
2012999	其他群众团体事务支出	48.20	48.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	45.21	45.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.44	0.44
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.48	1.48
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	24.21	24.21
2210101	廉租住房	7.96	7.96
2210201	住房公积金	27.46	27.46
总计		544.75	544.75

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

第三部分

西藏自治区总工会阿里地区办事处

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年我处一般公共预算总收入为535.48万元，2016年公共预算总收入为517.61万元，2017年比2016年收入增加17.87万元, 增加率为 3% 。

2017年我处一般公共预算总支出为544.75万元，2016年公共预算总支出为517.61万元，2017年比较2016年支出增加了27.14万元, 增加率为 5% 。

上年结转资金为21.46万元,结转下年资金为12.19万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度我处一般公共预算收入535.48万元，分别为一般公共服务支出425.32万元、社会保障和就业支出50.53万元、医疗卫生与计划生育支出24.21万元、住房保障支出35.42万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度总支出为544.75万元，主要用于一下四方面：1、社会保障和就业支出50.53万元，2、一般公共服务支出434.59万元，3、住房保障支出35.42万元，4、医疗卫生与计划生育支出24.21万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度总支出为544.75万元，主要用于一下四方面：1、社会保障和就业支出50.53万元，2、一般公共服务支出434.59万元，3、住房保障支出35.42万元，4、医疗卫生与计划生育支出24.21万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	本年各项支出占总支出的比例
2012901	行政运行	363.39	363.39	67%
2012905	工会疗养休养	23	23	4%
2012999	其他群众团体事务支出	48.20	48.20	9%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4	1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	45.21	45.21	8%
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.44	0.44	0.1%
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.48	1.48	0.3%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	24.21	24.21	4%
2210101	廉租住房	7.96	7.96	1%
2210201	住房公积金	27.46	27.46	5%
	总计	544.75	544.75

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

“三公”经费预决算数

单位：万元
年度 项目		2016年	2017年
因公出国（境）费用	出国（境）经费预算	0	0
	实际发生出国（境）费用	0	0
	比上年同期增减	0	0
	增减比例	0	0
公务接待费用	接待经费预算	0	0.29
	实际发生接待费用	0.33	0.09
	比上年统计减少		-0.24
	增减比例		-72%
公务用车购置费	公务用车购置经费预算
	实际发生购置费用
	比上年同期增减
	增减比例
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费预算	0	5.42
	实际发生购置及运行费用	9.05	6.40
	比上年同期增减
	增减比例		100%

阿里地区办事处2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年决算数
合计	5.71	6.501514
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	0.29	0.097194
3.公务用车费	5.42	6.404320
其中：（1）公务用车运行维护费	5.42	6.404320
（2）公务用车购置	0	0

2017年“三公”经费总额6.501514万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.404320万元（决算表中填维修费中），公务接待费0.097194万元。2016年决算数9.383608万元，其中公务接待费费0.3330万元，公务用车购置及运行维护费9.050608万元。

公务接待费比上年减少了0.235806万元，减少原因为我单位严格按照中央八项规定、自治区约法十章、九项要求，严格控制公务接待。公务用车运行购置及维护费比上年减少了2.646288万元，减少原因为我单位严格按照中央八项规定、自治区约法十章、九项要求，严格控制公务用车运行购置及维护费。

国内公务接待2批次5人次。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

西藏自治区总工会阿里地区办事处

2018年2月23日