目 录

一、单位基本情况

包括本单位职责，机构设置等情况。

二、收入支出决算总表总体情况说明

三、收入情况说明

四、支出情况说明

五、结转结余情况说明

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

（2）、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

（3）、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

七、其他事项说明

一、单位基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和区党委、政府及地委、行署关于扶贫开发和农业综合开发的各项方针、政策和指令；并结合实际拟定全地区扶贫开发和农业综合开发的配套政策和管理细则。

（2）编制全地区扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，并会同有关部门做好国民经济和社会发展中长期规划及年度计划并协调与国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接；指导各县的扶贫开发和农业综合开发工作。

（3）会同有关部门拟订中央扶贫开发、农业综合开发建设资金和自治区、地区配套资金的分配方案；负责与扶贫开发、农业综合开发有关的以工代赈、信贷资金、国内外援助等项目的组织协调工作；协同有关部门搞好扶贫开发、农业综合开发资金监督、检查、审计等工作。

（4）负责全地区扶贫开发、农业综合开发项目的评估论证、立项、计划下达、审查审批和项目验收工作；负责建立地级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责扶贫开发、农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息报送工作；组织协调地（区、中）直单位和社会各界开展定点帮扶工作。

（5）按照国家和自治区的扶贫开发、农业综合开发资金管理办法，加强项目资金的管理，制定年度开发计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查资金使用情况；配合审计部门和纪检监察部门查处有关违规违纪案件，保证项目资金安全运行，全面提高资金使用效益。

（6）负责全地区“雨露计划”及扶贫开发、农业综合开发的农牧民实用技能培训工作；负责全地区的产业化扶贫和劳动力转移培训工作；负责全地区扶贫系统干部的培训工作，不断提高队伍素质和工作水平。

（7）加强调查研究工作，了解和掌握扶贫开发、农业综合开发工作的进展情况、存在的困难和问题，并提出解决的措施和办法，为地委、行署决策提供可靠依据。

（8）开展扶贫开发、农业综合开发建设宣传、信息和经验交流等工作。

（9）负责全地区扶贫系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（10）承办地区扶贫开发领导小组的日常工作，承办地区农村工作领导小组交办的工作。

2、机构情况

我单位现设三个科室，包括：综合科（办公室）、扶贫科、农发科。下设地区社会扶贫和培训中心。

二、收入支出决算总表总体情况说明

2017年部门决算总收入24908.73万元，其中：财政拨款收入23980.26万元，相比去年增加19902.73万元，年初结转结余928.48万元，相比去年增加753.54万元。主要原因是人员增加及脱贫攻坚指挥部下乡出差经费增加。

2017年部门决算总支出24908.73万元，其中：基本支出24477.51万元，相比去年增加23831.97万元，项目支出204.11万元，相比去年减少2474.34万元，年末结转结余227.12万元，相比去年减少701.36万元。主要原因是项目减少。

三、收入情况说明

2017年收到财政拨款23980.26万元，其中一般公共服务支出16.7万元，占总收入的0.07%，社会保障和就业支出9.37万元元，占总收入的0.04%，医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占总收入的0.02%，农林水支出21794.32万元，占总收入的90.88%，住房保障支出34.86万元，占总收入的0.15%，其他支出2119.4万元，占总收入的8.84%。

四、支出情况说明

2017年实际支出34681.62万元，其中一般公共服务支出10万元，占总支出的0.04%，社会保障和就业支出9.37万元，占总支出的0.04%，医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占总支出的0.02%，农林水支出22517.61万元，占总支出的91.23%，住房保障支出34.86万元，占总支出的0.14%，其他支出2104.17万元，占总支出的8.53%。

五、结转结余情况说明

1.年末财政拨款结转和结余227.12万元，其中基本支出结转184.12万元，项目支出结转和结余43万元。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年末结转和结余6.7万元；农林水支出年末结转结余203.28万元，其中行政运行结转结余145.12万元，生产发展结转结余18万元，其他扶贫支出结转结余40.16万元。其他支出年末结转结余17.14万元。

3.结转结余规模较大的主要原因是增加了脱贫攻坚指挥部办公室工作经费，我办会采取有效措施加快预算执行进度。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

2017年“三公”经费决算数为72.77万元，预算数为8.79万元，其中公务用车购置及运行维护费决算数为57.18万元(公务车辆保有量5辆)，预算数为8.36万元，公务接待费决算数为15.59万元（国内公务接待85次），预算数为0.43万元。公务用车运行维护费和公务接待费支出超出预算，因脱贫攻坚指挥部办公室工作原因，接待上级、单位业务指导、项目检查、项目验收和工作调研等业务往来较多，导致支出超出预算。

2、2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

2017年“三公”经费支出72.77万元，较去年增加35.11万元，其中公务用车购置及运行维护费支出57.18万元，较去年增加21.85万元，公务接待费支出15.59万元，较去年增加13.26万元。主要原因是脱贫攻坚指挥部办公室工作原因，出差下乡次数较多，接待工作组较多。

国内公务接待85批次1301人次。

3、2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

我办2017年度会议费财政拨款支出决算为0万元，与去年0万元相比，无变化。我办2017年没有发生会议费支出。

我办2017年度培训费财政拨款支出决算为9.96万元，与去年4.73万元相比，增加了5.23万元。与年初预算0.53万元相比，增加了9.43万元。主要是扶贫干部培训增加。

七、其他事项说明

我单位2017无政府性基金预算财政拨款收入支出。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。