一、单位基本情况

（一）、主要职能

1、负责全地区贯彻落实中央、自治区方针、政策、指示的情况了解与分析工作。

2、负责地委重大决策部署和重要会议精神的传输、发布和协调贯彻工作。

3、负责地委与区党委、区直有关部门、各地（市）委的联系工作，协调地区人大、行署、政协办公部门的工作。

4、负责收集、整理、处理全地区政治、经济、文化、社会等各类重大信息；承担向区党委和地委提供重大紧急信息；为全地区党委办公室系统开展信息工作提供业务指导。

5、负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；及时办理区党委、地委领导同志的重要批示。

6、负责由党委系统承办的地区人大代表、政协委员的建议、意见、议案、提案的督办工作。

7、承办地委会议的会务工作，负责地委的接待工作。

8、承担地委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；负责地委领导同志下基层的服务工作。

9、负责管理地直机关工委和地委机要局（地区密码管理局）。

10、承办地委和地委领导同志交办的其他事项。

二、收入支出决算总表总体情况说明

中共阿里地委办公室为一级预算单位。2017年我单位总收入5507万元。2017年一般公共财政预算收入4769.04万元（年初预算1599.64元，追加经费3169.4年结转收入230.54万元。

2017年财政预算收入3317.58万元，2016年财政预算收入2713.71万元，同比增加603.87万元，增加22.25%。

2017年财政预算支出3050.28万元。其中：基本支出2424．9万元（工资福利支出903.11万元，商品服务支出572.23万元，对个人家庭补助支出647.15万元，其它支出302.41万元）。

项目支出625.38万元。主要为地委办室基建项目支出和车辆及保密局办公设备采购。

2016年财政预算支出2536.54万元，2017年比2016年增加513.74万元，增加20.25%，主要增加建设项目和车辆及办公设备采购经费。

本年度结转结余997万元。

三、收入情况说明

2017年我单位总收入3548.12万元。其中：一般公共服务收入3317.58万元（年初上级下达经费预算1960.8万元，追加经费1356.78万元）；上年结转收入230.54万元。

四、支出情况说明

2017年阿里地委办公室财政拨款支出3050.28万元。一般公共事务支出2608.73万元（其中：行政运行支出2129.25万元；一般行政管理事务支出469.48万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元），占总支出的85.52%；社会保障和就业支出286.16万元，占总支出的9.38%；其他城乡社区支出63.37万元，占总支出的2.08%；住房保障支出85.12万元，占总支出的2.79%；其他支出6.9万元，占总支出的0.23%。

五、结转结余情况说明

2017年我单位结转结余497.84万元，其中：一般公共服务收入结转结余480.3万元（含净结余30017.12元），城乡社区收入结转结余17.54万元。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）、2017年决算“三公”经费与2016年预算“三公”经费对比

2017年我单位“三公”经费支出决算数为339.58万元，“三公”经费预算数为347.98万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数为286.31万元（公务用车购置费173.2万元，公务用车运行维护费113.11万元），公务用车购置及运行维护费支出预算数为292.5万元。公务接待费支出决算数为53.27万元，公务接待费支出预算数为55.48万元。2016年我单位未产生因公出国（境）人员支出，年初也未预算该项经费。

国内公务接待199批次5961人次。

（2）、2017年决算“三公”经费与2015年决算“三公”经费对比

2017年我单位“三公”经费支出决算数为339.58万元，2015年“三公”经费预算数为144.25万元，同比增加135.41%。增加的主要原因为2017年安排了173.2万元的公务用车购置费及追加了公务接待费用。其中：2016年公务用车购置及运行维护费支出决算数为286.31万元（公务用车购置费173.2万元，公务用车运行维护费113.11万元），2016年公务用车运行维护费支出决算数为107.65万元，增加178.66万元，同比增加165.96%。2016年公务接待费支出决算数为53.27万元，2016年公务接待费支出决算数为36.61万元，增加16.66万元，同比增加45.5%，增加的主要原因为接待自治区主要领导赴阿里工作组，追加专项接待经费16.9万元。2017年我单位未产生因公出国（境）人员支出，2016年也未产生因公出国（境）人员支出。

（3）、2017年与2017年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

2017年我单位未产生会议费支出，2016年我单位会议费支出2.48万元，同比减少2.48万元，减少100%；2016年我单位培训费支出4.73万元，2016年我单位培训费支出0.01万元，同比增加4.72万元。

七、其他事项说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

中共阿里地委办公室

2017年6月