- 索引号：dqxsb/2019-00322
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区人民医院2019年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-03-08
目 录
我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
2.负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。
3.积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。
4.搞好本地区及区外内外各级领导来阿里，在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。
5.逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。
6.配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。
7.承办地区行署交办的其他工作。
（二）机构设置情况
阿里地区人民医院设立7个管理机构（均为正科级），一个所属机构（正科级）。
1.管理机构：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。
2.所属机构：120急救中心。
（三）主要工作任务
1.深化干部职工学习意识，加强对各县、乡两级医疗服务机构培训工作。
2.进一步加强院科两级管理，提升医院经济运行效率。
3.推动医院文化建设，增强干部职工凝聚力等。
4.巩固“三乙”医院创建成果，持续改进和完善医院管理水平，不断提高医疗服务。
5.加大人才引进和招聘力度，打造一批高质量高技术的医疗人才队伍。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2019年度预算收入43799725.19元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5710036.36元，增长14.99%。
我单位2019年预算支出43799725.19元，同比增加5710036.36元，增长14.99%。其中：安排基本支出43613643.19元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加6090029.55元，增长16.23%，主要原因是： 医院等级提升、机构编制增加，导致基本支出增加；项目支出186082元，主要是党建经费及志愿者包干路费等，同比减少379993.19元，下降67.13%，主要原因是2018年医院等级创建投入项目多，导致2018年项目支出多余2019年项目 。
全年预算支出按功能科目分类：
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2019年预算支出数43624143.19元；
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出）（项），2019年预算支出数175582元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2019年预算人员经费40225545.19元，主要包括：基本工资4727352元、津贴补贴20772126.6元、奖金20772126.6元、机关事业单位基本养老保险缴费4536776.52元、城镇职工基本医疗保险缴费1814710.61元、公务员医疗补助缴费7619.58元、失业保险99787.72元、工伤保险90735.8元、生育保险158787.31元、住房公积金2790194元、个人通讯补助92000元、志愿者人员工资108000元、抚恤金34200元、个人水电价补贴64400元、其他对个人和家庭的补助2849682元。
我单位2019年预算公用经费共3388098元，其中：办公及印刷费148580元、水费15640元、电费31280元、邮寄费9384元、电话通讯费150144元、取暖费193800元、差旅费2228700元、工会经费509990元、福利费11040元、培训费46920元、日常维修费46920元、离退休人员公用经费11340元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2019年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位，2019年未做“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2019年预算公务用车运行维护费0元。其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位，2018年和2019年均未做“三公”经费预算。
我单位2018年和2019年预算公务接待费均为0元，预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2019年车辆保有量__6__辆，2018年车辆保有量___5_辆，同比(增加/减少)___1_辆，原因是_业务需求___。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款186082元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（七）名词解释
1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。
4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区人民医院
2019年2月13日
附件【62阿里地区人民医院单位预算公开表.xlsx】