2026年度阿里地区文化和旅游局部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 阿里地区文化和旅游局概况

一、主要职责

( 一）研究拟订全地区文化和旅游制度措施, 贯彻执行全区文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全地区文化事业、文化产业和旅游业发展拟订并组织实施发展规划,推进文化和旅游融合发展,统筹推进文化和旅游相关改革工作。

（三）指导全地区重点及基层文化和旅游设施建设, 组织阿里文化和旅游整体形象推广，制订并组织实施文化和旅游市场开发规划, 指导、推进全域旅游发展。

（四）指导、管理全地区文艺事业, 指导艺术创作生产, 推 动实施文艺精品工程, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全地区公共文化事业发展, 推进全地区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化 "润边" 工程,以文化艺术形式引导各族群众铸牢中华民族共同体意识, 促进各民族交往交流交融统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）贯彻落实国家文化数字战略, 指导、推进全地区文化和旅游科技创新发展,推动文化和旅辦行业信息化、标准化建设。

（七）负责全地区非输质文化遗产的保护、传承、替及、弘扬和振兴。

（八）贯彻落实国家数字经济发展战略、重大文化产业项目带动战略, 牵头推进重要的世界旅游目的地建设, 统筹规划全地区文化产业和旅游产业, 组级实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业高质量发展。

（九）指导全地区文化和旅游市场发展, 对文化和旅游市场经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设,依法管理文化和旅游市场。

（十）指导全地区文化和旅游市场综合行政执法工作,组织查处全地区性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为;按规定权限督查督办大案要案,维护文化和旅游市场秩序。

（十ー）根据授权, 指导、管理文化和旅游对 内对外交流合作和宣传推广工作,组织管理大型文化和旅游交流活动,推动中华文化走出去。

（十ニ）贯彻执行党的文物工作方针, 执行文物保护法律法规, 拟订全地区文物和博物馆事业发展规划并组织实施; 协调指导全地区文物保护工作,管理和指导全地区文物修變和保护设施建设工作; 履行文物督查职责,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件; 配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

（十三）负责全地区世界文化遗产保护和管理的监督工作开展世界文化遗产申报;协同有关部门加强中国传统村落保护和监督管理工作; 指导全地区文物资源资产管理工作, 组织开展全地区文物资源调查,承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位工作; 负责推进文物合理利用和社会参与工作,组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。 

（十四）负责管理和指导全地区考古工作,负责全地区文物调查勘探、考古发掘工作, 组织实施重大考古发掘项目。 

（十五）指导和推动全地区文物和博物馆科技化、信息化、 标准化建设工作, 组织开展重大文物保护科技创新工作,促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十六）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（十七）负责本行业本领域边境地区各项规划的组织实施。

（十八）完成地委、行署交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区文化和旅游局属于财政全额拨款的正县级单位，设有7个正科级内设机构，分别为办公室、公共服务与市场管理科、产业发展与资源开发科、艺术与非物质文化遗产科、文物管理科、文化执法科、旅游执法科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。（1）地区文化和旅游局机关编制18名，执法编制8名。部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名）。内设机构科技领导职数18名（含行政执法科级领导职数6名）。所属事业单位有：阿里地区博物馆（图书馆）、阿里地区文化和旅游服务中心、阿里地区群众艺术馆（阿里地区非物质文化遗产保护中心）、阿里地区文物与考古研究所、阿里地区象雄艺术团。

三、部门预算构成

本单位有5个下属事业单位，分别为：地区群艺馆、地区象雄艺术团、地区图书馆（地区博物馆）、文物保护研究所、阿里地区文化和旅游服务中心。

部门预算为一级部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5054.05万元，比上年减少7659.31万元，下降60.24%，主要原因是：2026年年初未安排新增项目及公用经费整体缩减；支出预算5054.05万元，7659.31万元，下降60.24%，主要原因是：2026年年初未安排新增项目及公用经费整体缩减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年减少1万元，下降4.26%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费22.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费22.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降2.17%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，我单位2026年度未安排公务接待费用。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置3辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排269.77万元，比上年增加21.13万元，增长8.49%，主要原因是：2025年年底统筹安排9名新录用事业编制人员到岗。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3200平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度未购置。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目24个，资金5054.05万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

2026年，本部门无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。