2026年阿里地区退休老干部狮泉河服务站部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

主要职能范围是贯彻落实党中央、国务院，区党委、政府和地委、行署关于离退休干部工作的方针、政策，认真落实离退休干部“两项待遇”；负责阿里地区离退休干部在本服务站的安置、服务、管理工作；落实党建责任，加强离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设；做好退休服务站维护稳定工作和离退休干部信访工作；做好离退休干部教育培训、文体活动、参观考察、健康疗养、走访慰问、困难帮扶、医疗保健、信息统计工作；与原单位沟通协调，帮助解决离退休干部实际困难；做好离退休干部后事处理的有关工作；完成地委老干部局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为阿里地区退休老干部狮泉河服务站机关，正科级建制，核定事业编制5名，科级领导职数3名（正科级2名，副科级1名）内设2个行政机构，分别为：综合办公室、财务室。

三、部门预算构成

单位无下属单位，部门预算为本单位部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算260.4万元，比上年增加20.83万元，增长8.7%，主要原因是：在职人员体检费取暖费及探亲费相关增加；支出预算260.4万元，比上年增加20.83万元，增长8.7%，主要原因是：在职人员体检费取暖费及探亲费相关增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.5万元，下降21.74%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降21.74%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0.3万元，比上年减少0万元，下降0%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排18.04万元，比上年减少0.59万元，下降3.16%，主要原因是：坚持厉行节约、严控支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3042.82平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目5个，资金22.13万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效。

七、其他需要说明的情况

我部门2026年度预算无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。