2026年阿里地区边境建设和发展局

部门预算

目  录

第一部分 阿里地区边境建设和发展局部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分阿里地区边境建设和发展局

部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）负责统筹推进地区边境建设和发展各项工作，负责研究拟订边境地中区长期发展、产业发展、基础设施建设等规划。

（2）统筹推进全地区固边兴边富民相关工作，推动地区在创建国家固边兴边富民行动示范区中争标兵工作。

（3）负责协调指导边境县职业边民试点及管理、全区边境搬迁及后续工作。

（4）协调推进边防信息化建设。

二、部门（单位）机构设置情况

1.西藏阿里地区边境建设和发展局内设3个机构：办公室、发展规划科、边境事务科。西藏阿里地区边境建设和发展局下设所属事业单位为：阿里地区边境事务服务中心。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局核定机关编制14人，实有人14人、核定事业编制3人，实有3人。

三、部门预算构成

西藏阿里地区边境建设和发展局下设所属事业单位为：阿里地区边境事务服务中心，边境建设和发展局机关部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算998.04万元，比上年增加106.06万元，增长11.89%，主要原因是：1.干部职工调入公务员4名，事业人员2名，工人3名；2.项目资金增加：本年度单位增加干部职工用氧项目资金7.68万元、固边兴边富民行动专项组办公室经费20万元，工作业务经费5万元；支出预算998.04万元，比上年增加106.06万元，增长11.89%，主要原因是：1.干部职工调入公务员4名，事业人员2名，工人3名；2.项目资金增加：本年度单位增加干部职工用氧项目资金7.68万元、固边兴边富民行动专项组办公室经费20万元，工作业务经费5万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年无增减变动，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，比上年无增减变动），

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排101.92万元，比上年增加32.01万元，增长45.79%，主要原因是：干部职工调入公务员4名、事业人员2名、工人3名，故2026年机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋373.39平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：原有资产老化严重，能耗高且故障率高，为了提升工作效率，降低长期运营成本，更换办公设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目10个，资金87.16万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

本单位没有待偿还债务。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。