2026年西藏阿里地区残疾人联合会

单位预算

目  录

第一部分 西藏阿里地区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏阿里地区残疾人联合会概况

一、主要职责

根据阿里地区地委、行署、编办批复的“三定”方案，地区残联主要履行以下职责：

1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，深入落实自治区党委、政府和地委、行署关于残疾人工作的决策部署，协助行署研究制订、组织实施我地区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

7.开展残疾人事业的对外交流和合作。

8.指导县残联的业务工作。

9.完成地委、行署和自治区残联交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

地区残联下设正科级内设机构为综合科。地区残联下设所属事业单位为阿里地区残疾人综合服务中心 。地区残联事业编制6名。部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名）。内设机构科级领导职数2名。 阿里地区残疾人综合服务中心，正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款，公益一类。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏阿里地区残疾人联合会。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1330.16万元，比上年减少216.6万元，减少14.01%，主要原因是：项目资金减少；支出预算1330.16万元，比上年减少216.6万元，减少14.01%，主要原因是：项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年减少0.59万元。主要原因是：严格执行厉行勤俭节约过紧日子相关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我会无因公出国经费预算；公务用车购置及运行维护费5.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降8.33%；公务接待费0.2万元，比上年减少0.08万元，下降28.57%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排65.28万元，比上年减少1.56万元，减少2.39%，主要原因是：严格执行厉行勤俭节约过紧日子相关要求，减少公用经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3610.41平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目20个，资金726.18万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

重点项目     预算数（单位：万元）     绩效目标

残疾人综合服务中心康复运行经费    

120     保障康复中心运行，使有康复需求的残疾儿童得到康复

七、其他需要说明的情况

我部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。