2026年给排水管理中心部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 给排水管理中心概况

一、主要职责

认真执行党和国家关于污水处理方面的各项方针政策、法律法规；贯彻执行国家、自治区及阿里地区城镇用水、节约用水、水源地保护的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水，负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责公共区域供水设施的维护和管理工作；负责制定本区域污水处理中远期发展规划以及狮泉河镇污水处理厂运营管理和安全生产工作，执行《城镇排水与污水处理条例》《污水处理费征收使用管理办法》等相关规定；完成地区住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为西藏阿里地区给排水管理中心机关。隶属阿里地区住房和城乡建设局下属差额拨款事业单位， 本单位为正科级建制单位，我单位编制11人，科级职数4人，（正科级1人，副科级3人）。

2026年度，我单位事业编制11人，在职干部11人，单位无离休人员，退休人员13人。财政供养总人数64人，其中：正式在编干部职工11人，公益性岗位15人，长期聘用工38人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为一级部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3438.40万元，比上年增加1935.62万元，增长128.8%，主要原因是：增加东郊水厂饮用水水质提升改造项目资金；支出预算3438.4万元，比上年增加1935.62万元，增长128.8%，主要原因是：增加东郊水厂饮用水水质提升改造项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.35万元，比上年增加0.5万元，增长4.42%，主要原因是：污水处理厂污水处理量提升、管网巡查范围扩大，作业车辆运行里程增加，燃油消耗上升。部分作业车辆使用年限较长，零部件磨损加剧，维修保养费用及配件更换支出增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费11.35万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长4.42%，主要原因是：污水处理厂污水处理量提升、管网巡查范围扩大，作业车辆运行里程增加，燃油消耗上升。部分作业车辆使用年限较长，零部件磨损加剧，维修保养费用及配件更换支出增加；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有8量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,112.86万元，其中：货物类采购预算1,112.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋7890.44平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备2台，单价在100万元以上专用设备5台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目18个，资金3392.52万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。