- 索引号：aljgswj/2026-00000
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区机关事务局
- 名 称：2026年阿里地区机关事务管理局部门预算公开
- 公文种类 ：财政
- 发布日期：2026-04-13
2026年阿里地区机关事务管理局
部门预算公开
目 录
第一部分 阿里地区机关事务管理局部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 阿里地区机关事务管理局部门概况
一、主要职责
（一）负责地区本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责地区本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
（二）负责本地区行政事业单位办公房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务费、住房改革支出经费管理的建议。指导地区本级行政事业单位会计事务工作。
（三）负责地区本级行政事业单位房产管理工作。承担地区本级行政事业单位办公房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用配备和维修项目审批。
（四）负责地区本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督地区本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。
（五）承担地区公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理地区本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助推在创建国家生态文明高地中争先锋。
（六）会同相关部门拟定全地区公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担副（厅）级以上领导、重要团组的公务接待工作。
（七）组织拟定地区本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同相关部门指导并组织实施地区本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。
（八）完成地委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
一是阿里地区机关事务管理局设下列正科级内设机构：办公室、资产管理科（公共机构节能科）、经费管理科。二是设下列所属事业单位：阿里地区后勤服务中心、阿里地区公共用房服务中心。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为一级部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算6331.90万元，比上年增加4791.96万元，增长311.18%，主要原因是：本年度，我单位新增干部职工，根据相关文件增加干部职工工资福利待遇，根据地委行署安排增加2026年度“三房”维修项目资金5000万元，因此我单位本年度较上年度预算增加；支出预算6331.90万元，比上年增加4791.96万元，增长311.18%，主要原因是：本年度，我单位新增干部职工，根据相关文件增加干部职工工资福利待遇，根据地委行署安排增加2026年度“三房”维修项目资金5000万元，因此我单位本年度较上年度预算增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费143.75万元，比上年减少8.55万元，下降5.61%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，我单位减少公务用车运行维护经费5万元，公务接待费用减少3.55万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元，较上年无增减，机关服务公务用车运行维护费95万元，较上年减少5万元，下降5%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务接待费42.75万元，比上年减少3.55万元，下降7.67%。公务用保有量8辆（其中占本单位编制数1辆、地区后勤服务中心公务接待车辆7辆），国内公务接待25批次、200人次。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排106.97万元，比上年增加20.91万元，增长19.56%，主要原因是：本年度人员明显增加，公用经费随之增加，因此本年度我单位部门机关运行经费增加20.91万元。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排4400.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算4300.00万元，服务类采购预算100.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4392.82平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产10万元，主要是：我单位日常办公相关设备采购费用。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目19个，资金5347.79万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：
重点项目 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
“三房”维修 | 5000 | 根据《西藏自治区机关事业单位公有房屋管理维修管理实施细则》（〔2014〕125号）第六条“大修、中修由各级财政统筹资金进行安排维修”；参照《西藏自治区本级行政事业单位公有房屋维修管理规定（试行）》，开展每年度基本维修。地办通报〔2015〕第20期《在地委经济工作会议上的讲话》第六项“投入本级财政奖金5000万元高标准、依法依规实施本级机关事业单位“三房”维修改造工程”。 |
集中周转房应急维修 | 30 | 根据中共阿里地委办公室关于印发《阿里地区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阿委办〔2024〕32号）第九条第（二）项阿里地区公共用房服务中心组织拟订地区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修计划并监督实施，负责组织实施地区本级统建周转房项目维修改造。根据《西藏自治区机关事业单位公有房屋管理维修管理实施细则》（藏建公房管〔2014〕125号）精神，开展每年度专项计划。主要应急维修如因遇自然灾害等不可抗力因素导致公有房屋遭遇严重迫害，并出现安全隐患的。主要为狮泉小区、团结新村两小区。切实保障集中周转房的应急维修经费，确保提供安全舒适生活环境。 |
干部职工用氧项目 | 9.6 | 根据住建局《阿里地区2026年干部职工用氧工作经费使用方案》阿建字【2025】60号，将干部职工用氧经费纳入预算；1、根据《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）》的通知（藏建办）〔2024〕83号； 2、《阿里地区财政局关于提前下达2026年干部职工用氧工作经费指标的通知》阿财经指〔2025〕103号》； 3、《阿里地区财政局关于增加2026年干部职工用氧工作经费预算的通知》阿财经字〔2026〕1号 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。