阿里地区环境保护局2018年度部门决算公开情况说明-阿里地区行政公署

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索引号：hjbh/2019-00015
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发文机构：阿里地区生态环境局
名称：阿里地区环境保护局2018年度部门决算公开情况说明
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发布日期：2019-10-11

阿里地区环境保护局2018年度部门决算公开情况说明

文章来源：发布日期：2019-10-11 浏览：

第一部分部门主要职责及机构设置情况

一、主要职能

二、内设机构

三、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、机关运行经费执行情况说明

十、政府采购执行情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分本级部门决算相关报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算总表（公开02表）

三、支出决算总表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、机关运行经费执行情况说明

十、政府采购执行情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第一部分阿里地区环境保护局基本概况

一、主要职能

（一）负责建立健全地区环境保护制度。贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、标准，拟订地区环境保护政策、规划；起草环境保护的地方性法规草案；组织编制全地区环境功能区划；组织制定全地区各类地方环境保护标准和技术规范；组织拟定并监督实施全地区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定地方主体功能区划。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各县人民政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全地区重点流域、区域污染防治工作。

（三）对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全区财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施地区环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受行署委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全地区生态保护规划，指导、协调、监督生态西藏建设和西藏高原国家生态安全屏障建设共作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；负责向地委行署提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议，负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农牧区生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全区生物多样性保护。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。负责放射性同位素及射线装置安全监督管理。负责放射源销售、使用安全许可审批。负责放射性废物收贮工作。监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测

（八）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全地区环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全地区环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全地区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）开展环境保护科技工作。组织全地区环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与应对气候变化。

（十）承办地区行署交办的其他事项。

二、内设机构

（一）阿里地区环境保护局内设4个内设机构（正科级）即办公室、生态保护与规划科、污染防治科、环境影响评价科。

（二）阿里地区环境保护局事业单位

阿里地区环境保护局事业单位设3个事业单位，即阿里地区环境监测站、环境监察支队、环境工程评估中心。

三、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算公开范围的科室包括办公室、生态保护与规划科、污染防治科、环境影响评价科、环境工程评估中心、环境监察支队、环境监测站。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明（公开01表）

年初结转和结余资金1629700.00元，为基本支出结转结余，按支出功能科目编码分类：行政运行162700.00元，具体为2017年燃煤锅炉改造经费1516000.00元，环境网格化资金113700.00元。

本年收入合计84822465.40元，为财政拨款收入，一般公共预算财政拨款年初预算数9172369.38元，本年收入比年初预算数增加75650096.02元，增幅较大，主要原因是2018年新增了土壤污染防治专项资金预算指标（地区环保土壤信息化项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目），日土班公湖水土保持项目，普兰科迦沟生态修复和水土保持建设项目。本年收入比上年增加75520210.49元，增幅较大，主要原因是2018年阿里生态监测项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目）等环保领域项目投入量增加。

本年支出合计64441574.83元，比上年增加56520590.62元，增幅较大，主要原因是2018年新增加了土壤污染防治专项资金预算指标（地区环保土壤信息化项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目），日土班公湖水土保持项目，普兰科迦沟生态修复和水土保持建设，项目执行第一年项目支出量较大。

年末结转和结余资金22010590.57元，为环境保护领域项目资金。

二、2018年收入决算情况说明（公开02表）

本年收入合计84822465.40元，为财政拨款收入，按支出功能科目编码分类：行政运行5599383.91元，财政对其他基本养老保险基金的补助683450.85元，财政对失业保险基金的补助5851.12元，财政对工伤保险基金的补助13258.72元，财政对生育保险基金的补助22351.88元，公务员医疗补助92776.72元，财政对职工基本医疗保险基金的补助240896.35元，一般行政管理事务348300.00元，其他环境保护管理事务支出2650700.00元，水体60746700.00元，其他污染防治支出14000000.00元，住房公积金418796.00元。

三、2018年支出决算情况说明（公开03表）

本年支出合计64441574.83元，其中基本支出8752465.40元，项目支出55689109.43元。按支出功能科目编码分类：行政运行7229083.91元（其中基本支出7229083.91元，项目支出0元），其他环境保护管理事务支出2059403元（其中基本支出46000.00元，项目支出2013403.00元），一般行政管理事务348300.00元（其中基本支出0元，项目支出348300.00元），住房公积金418796.00元。水体51497406.43元（其中基本支出0元，项目支出51497406.43元），其他污染防治支出1830000.00元（其中基本支出0元，项目支出1830000.00元），财政对其他基本养老保险基金的补助683450.85元，财政对失业保险基金的补助补助5851.12元，财政对工伤保险基金的补助13258.72元，财政对生育保险基金的补助22351.88元，公务员医疗补助92776.57元，财政对职工基本医疗保险基金的补助240896.35元。

年末结转和结余22010590.57元，为土壤污染防治专项资金预算指标（地区环保土壤信息化项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目），2017日土班公湖水土保持项目，2018年普兰科迦沟生态修复和水土保持建设项目资金结余。

四、财政拨款收入支出决算表的情况说明（公开04表）

2018年初结转和结余资金1627900.00元，为上年度环境保护项目结余资金。

一般公共预算财政拨收入84822465.40元，比上年增加75520210.49元，增幅较大，主要原因是2018年阿里生态监测项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目）等环保领域新增项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的情况说明（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出合计64441574.83元，比上年增加56520590.62元，增幅较大，主要原因是土壤污染防治专项资金预算指标（地区环保土壤信息化项目，措勤县垃圾填埋场垃圾堆放恢复整治项目），日土班公湖水土保持项目，普兰科迦沟生态修复和水土保持建设项目执行第一年，项目支出较大。其中基本支出8752465.40元，项目支出55689109.43元。

按支出功能科目编码分类：行政运行7229083.91元（其中基本支出7229083.91元，项目支出0元），其他环境保护管理事务支出2059403元（其中基本支出46000.00元，项目支出2013403.00元），一般行政管理事务348300.00元（其中基本支出0元，项目支出348300.00元），住房公积金418796.00元。水体51497406.43元（其中基本支出0元，项目支出51497406.43元），其他污染防治支出1830000.00元（其中基本支出0元，项目支出1830000.00元），财政对其他基本养老保险基金的补助683450.85元，财政对失业保险基金的补助补助5851.12元，财政对工伤保险基金的补助13258.72元，财政对生育保险基金的补助22351.88元，公务员医疗补助92776.57元，财政对职工基本医疗保险基金的补助240896.35元。

一般公共预算财政拨款末结转和结余资金22010590.57元，为环保领域项目资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的情况说明（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出8752465.40元，按支出功能分类科目编码及按经济性质分类科目编码分类：财政对其他基本养老保险基金的补助（机关事业单位基本养老保险缴费）683450.85元；财政对失业保险基金的补助（其他社会保险缴费）5851.12元；财政对工伤保险基金的补助（其他社会包保障缴费）13258.72元；财政对生育保险基金的补助（其他社会保障缴费）22351.88元；公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费）92776.57元；财政对基本医疗保险基金的补助（职工基本医疗保险缴费）240896.35元；行政运行（工资福利支出）4837932.75元，行政运行（商品和服务支出）2284142.16元；行政运行（对个人和家庭的补助）107009.00元；其他环境保护管理事务支出（工资福利支出）46000.00元；住房公积金418796.00元。

2018年人员经费支出合计6468323.24元，公用经费支出合计2284142.16元。

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表情况说明（公开07表）

单位：元
项目项目年度年度		2017年	2018年
因公出国（境）费用	出国（境）经费预算	0	0
	实际发生出国（境）费用	0	0
	比上年同期增减	0	0
	增减比例	0	0
公务接待费用	接待经费预算	2100	5054
	实际发生接待费用	2100	0
	比上年同期增减	2100	-2100
	增减比例	100%	-100%
公务用车购置费	公务用车购置经费预算	0	0
	实际发生购置费用	0	0
	比上年同期增减	0	0
	增减比例	0	0
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费预算	295494.76	104500
	实际发生运行费用	295494.76	104500
	比上年同期增减	217868.76	-190994.76
	增减比例	280.66%	-64.64%

附表1：2017年-2018年“三公”经费支出统计表

根据上表得知，2018年我局因公出国（境）团组数为0，人数为0，因公出国（境）费0元，因公出国（境）团数、人数较上年增减数为0，增减比例为0，主要原因是我局2018年没有需要因公出国（境）相关业务；2018年度公务接待费预算5054.00元，2018年我局国内公务接待费批次为0，人数为0，实际发生接待费用0元，比上年减少2100.00元，主要原因是自党的十八大以来，我局严格执行中央八项规定和区党委“九项要求”及其实施细则，所有工作组安排在职工食堂就餐，按标准收取就餐费。

2018年我局公务用车购置费数为0，公务用车保有量（辆）5，同比上年无变化，公务用车购置费预算0元，实际发生购置费用为0元，比上年同期增减0元，增减比例为0，主要原因是我局已有2辆环境监察执法专用车，2辆环境监测执法专用车，1辆驻村工作队员专用车。

2018年公务用车运行费预算104500.00元，实际发生公务用车运行费104500.00元，比上年减少190994.76元，减少比例为64.64%，主要原因是2018年环境监察执法经费，中央生态环境保护督察整改专项经费增加，我局公务用车运行维护费从专项经费中支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明（公开08表）

九、机关运行经费执行情况说明

2018年度机关运行经费2284142.16元，同比上年增加602248.83元，增加比例36%，增加主要原因是2018年正常晋升工资调整人数较多，明玛次仁等新增调入人员增加，公用经费增加。

十、政府采购执行情况说明

我单位2018年度政府采购收入0元，支出0元。主要原因是没有政府采购相关项目。

十一、国有资产占有情况说明

截止2018年末，流动资产25698862.96元，固定资产14655944.45元，办公用房1744.79平方，价值5844290.45元，其他房屋1557.76平方，价值1409700.00元为职工周转房。

单位共有车辆5辆，其中越野车4辆为环境监察、监测执法专用车，小型载客汽车1辆为驻村工作队专用车，车辆价值2592742.00元。

单价50万元以上的通用设备1套，为环境监测空气质量监测设备。单位价值100万元以上的专用设备0台。

长期投资为0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位组织对网格化经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85.37万元，其中环境保护监管信息员补助及培训费63.8万元，6.5宣传、制作宣传牌及购买相关执法设备支出21.57万元。从附表2项目支出绩效自评表可以看出，环境执法效能有效提高，群众满意度提高，建立了“横向到边、纵向到底、环环相扣、全面覆盖”的环境监管网格化体系。

第三部分名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

节能环保支出：反映政府节能环保支出；

环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出；

污染防治：反映政府治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”顶级科目中反映；

环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出；

环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。