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索引号：lfb/2019-00011
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发文机构：阿里地区乡村振兴局
名称：2018年度阿里地区扶贫办部门决算说明
公文种类：
发布日期：2019-10-11

2018年度阿里地区扶贫办部门决算说明

文章来源：发布日期：2019-10-11 浏览：

目录

一、单位基本情况

包括本单位职责，机构设置等情况。

二、收入支出决算总表总体情况说明

三、收入情况说明

四、支出情况说明

五、结转结余情况说明

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比

（三）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比

（四）公务用车购置数及保有量

（五）2018年与2017年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

七、政府性基金预算拨款支出情况

八、其他事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）重点项目决算绩效目标

（四）国有资产占用使用情况

九、名词解释

附表1：收入决算总表

附表2：支出决算总表

附表3：财政拨款收入支出决算总表

附表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：决算情况说明

附表9：收入支出决算总表

一、单位基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和区党委、政府及地委、行署关于扶贫开发和农业综合开发的各项方针、政策和指令；并结合实际拟定全地区扶贫开发和农业综合开发的配套政策和管理细则。

（2）编制全地区扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，并会同有关部门做好国民经济和社会发展中长期规划及年度计划并协调与国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接；指导各县的扶贫开发和农业综合开发工作。

（3）会同有关部门拟订中央扶贫开发、农业综合开发建设资金和自治区、地区配套资金的分配方案；负责与扶贫开发、农业综合开发有关的以工代赈、信贷资金、国内外援助等项目的组织协调工作；协同有关部门搞好扶贫开发、农业综合开发资金监督、检查、审计等工作。

（4）负责全地区扶贫开发、农业综合开发项目的评估论证、立项、计划下达、审查审批和项目验收工作；负责建立地级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责扶贫开发、农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息报送工作；组织协调地（区、中）直单位和社会各界开展定点帮扶工作。

（5）按照国家和自治区的扶贫开发、农业综合开发资金管理办法，加强项目资金的管理，制定年度开发计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查资金使用情况；配合审计部门和纪检监察部门查处有关违规违纪案件，保证项目资金安全运行，全面提高资金使用效益。

（6）负责全地区“雨露计划”及扶贫开发、农业综合开发的农牧民实用技能培训工作；负责全地区的产业化扶贫和劳动力转移培训工作；负责全地区扶贫系统干部的培训工作，不断提高队伍素质和工作水平。

（7）加强调查研究工作，了解和掌握扶贫开发、农业综合开发工作的进展情况、存在的困难和问题，并提出解决的措施和办法，为地委、行署决策提供可靠依据。

（8）开展扶贫开发、农业综合开发建设宣传、信息和经验交流等工作。

（9）负责全地区扶贫系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（10）承办地区扶贫开发领导小组的日常工作，承办地区农村工作领导小组交办的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位现设三个科室，包括：综合科（办公室）、扶贫科、农发科。社会扶贫与培训中心为我单位设置的事业机构。较去年无变化。

人员情况，包括当年变动情况及原因。
我办属参照公务员全额拨款事业单位，编制有18人，现有在职职工20人，其中：机关工勤人员1人。退休3人。较去年在职人员增加了1个。
变动原因：根据阿人社就[2018]02014号文件，德庆措姆同志进入我办社会扶贫和培训中心工作，占事业编制1名。
二、收入支出决算总表总体情况说明
2018年部门决算总收入43509.01万元，其中：财政拨款收入43281.90万元，相比去年增加17670万元，年初结转结余227.12万元，相比去年减少701.36万元。主要原因是人员增加及脱贫攻坚指挥部下乡出差经费增加。
2018年部门决算总支出43509.01万元，其中：基本支出1747.78万元，相比去年减少22729.72万元，项目支出41540.48万元，相比去年增加41336.37万元，年末结转结余220.75万元，相比去年减少6.37万元。主要原因是脱贫攻坚整合项目增多。
三、收入情况说明
2018年收到财政拨款43281.90万元，其中社会保障和就业支出71.36万元元，占总收入的0.16%，医疗卫生与计划生育支出35.75万元，占总收入的0.08%，农林水支出42974.07万元，占总收入的99.29%，住房保障支出42.30万元，占总收入的0.10%，其他支出158.42万元，占总收入的0.37%。
四、支出情况说明
2018年实际支出43288.26万元，其中社会保障和就业支出71.36万元，占总支出的0.16%，医疗卫生与计划生育支出35.75万元，占总支出的0.08%，农林水支出42976.37万元，占总支出的99.28%，住房保障支出42.30万元，占总支出的0.10%，其他支出162.48万元，占总支出的0.38%。
五、结转结余情况说明
1.年末财政拨款结转和结余220.75万元，其中基本支出结转86.58万元，项目支出结转和结余134.17万元。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年末结转和结余6.70万元；农林水支出年末结转结余200.98万元，其中行政运行结转结余32.77万元，扶贫贷款奖补和贴息结转结余119.17万元，其他扶贫支出结转结余49.03万元。其他支出年末结转结余13.08万元。
3.结转结余规模较大的主要原因是年底增加了脱贫攻坚指挥部办公室工作经费，我办将在以后的工作中采取有效措施加快预算执行进度。
六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0元，2018年支出为0元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:2017、2018年均未作预算安排及未产生因公出国（境）费用。
（二）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比
2018年“三公”经费决算数为45.37万元，预算数为49.42万元，其中公务用车运行维护费决算数为45.37万元，预算数为45.37万元。公务接待费决算数为0万元，预算数为4.04万元。公务用车运行维护费支出主要为脱贫攻坚指挥部办公室工作原因，地区部门下乡业务指导、项目检查、项目验收和脱贫攻坚国家第三方成效考核、脱贫攻坚“回头看”工作调研等业务往来增减。我单位年初未预算公务用车购置费，2018年未产生公务用车购置费。
（三）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比
2018年“三公”经费支出45.37万元，较去年减少27.4万元，其中公务用车购置及运行维护费支出45.37万元，较去年减少11.81万元，公务接待费支出0万元（国内公务接待0次），较去年减少15.59万元。主要原因是脱贫攻坚指挥部和扶贫办2018年未产生接待费。前来指导、验收的工作组有地委、行署统一接待，则我单位未产生接待费。
（四）公务用车购置数及保有量
2018年我单位公务车辆购置数为0，2018年年末公务用车保有量为5辆，与2017年相比无变化，其中皮卡车1辆用于驻村工作队使用，小型载客汽车1辆用于脱攻办班车，越野车3辆主要用于下乡出差时使用。
（五）2018年与2017年决算财政拨款会议费和培训费对比情况
我办2018年度会议费财政拨款支出决算为0万元，与去年0万元相比，无变化。我办2018年没有发生会议费支出。
我办2018年度培训费财政拨款支出决算为18万元，与去年14.07万元相比，增加了3.93万元。与年初预算0万元相比，增加了18万元。主要是农牧民技能培训增加。
七、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。
注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。无政府性基金预算财政拨款收入支出。
其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年地区扶贫办机关部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出249.32万元，比2017年减少78.42%，主要原因是2017年脱贫攻坚指挥部办公室及各个专项组办公室购买办公设备、支付办公耗材费，脱贫攻坚政策宣传费用增加以及脱贫攻坚工作任务重、工作量大，陆续从各县抽调专班人员后增加出差费、水电费等都相应增加。2017年自治区验收同时年初预算实行明细化计算，办机关党建专项经费列支办公费、印刷费、会议费、讲座授课费、一般设备购置费等，也列入机关运行经费。2018年脱贫攻坚办公室及各个专项组办公室基本稳定，无人员增加并未添置批量的办公设备，减少办公耗材的使用等。同时2018年我单位未产生接待费。
（二）政府采购情况
2018年办机关部门政府采购预算总额0万元。本单位2018年无政府采购拨款收入支出。
重点项目决算绩效目标
我办2018年绩效项目有8项，财政拨款共425703.65万元，包括2018年党建经费7.0万元、2018年脱贫攻坚专班经费150万元、2018年第一季度易地扶贫搬迁项目贷款利息119.48万元、2018年地直单位食堂补助提标资金5万、脱贫攻坚经验交流展相关资金106.98万元、脱贫攻坚贷款自治区贴息资金2154.23万元、拍摄“脱贫攻坚成效视频资料“经费28万元、阿里地区阶段性工作困难补助资金（边境小康村建设资金）40000万元。

其中脱贫攻坚贷款自治区贴息资金2154.23万元剩余119.17万元，其余资金均已按照相关文件要求支付完成。

国有资产占用使用情况
截止2018年底，我单位共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。