目录

一、单位主要职责及机构设置

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

（二）收入支出决算总表

（三）收入决算表

（四）支出决算总表

（五）财政拨款收入支出决算总表

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收支决算表

三、2019年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费、政府采购、国有资产、重点绩效评价

五、名词解释

按照地区财政局要求，2018年部门决算已得到财政批复，现将我单位2018年度部门决算相关数据及收支情况向社会各界进行公开。

1. 单位主要职责及机构设置

   第一条地区工商业联合会是地委下属民主党派机关，为正县级单位。

   第二条地区工商业联合会主要职责是：

   （一）贯彻执行党的基本路线，参与全地区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

   （二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全地区人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

   （三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

   （四）发扬自我教育的优良传统，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的政策方针，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

   （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

   （六）引导会员弘扬中华名族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

   （七）为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务。

   （八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

   （九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓区内、区外市场。

   （十）增进与区内外工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

   （十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

   （十二）培育和发展中国特色、西藏特点的商会组织，加强行业自律，传递法律政策和经济社会信息，不断健全现代市场体系，不断完善社会主义市场经济体制，积极推动我地区产业发展。

   （十三）与其他地市和内地商会组织积极开展合作交流和对口援藏工作，积极参与社会扶贫、定点扶贫以及其他社会公益活动。

   （十四）按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。

   （十五）引导非公有制经济人士支持所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。重点做好在规模以上非公有制企业中建立党组织工作。

   （十六）承办地委、行署交办的其他任务。

   第三条地区工商业联合会设下列内设机构（正科级）：

   （一）办公室。协助会领导处理日常事务，督办单位会议决定事项；负责各科室的综合协调；负责机关文秘、简报、信息、机要、保密、档案、接待和会务工作；承担地区工商联机关及所属事业单位党务、干部人事、机构编制、工资福利、社会保险、纪检、宣传、群团和离退休干部待遇等工作；负责机关综合治理；负责财务管理、国有资产管理、基建和后勤工作；协助机关党组织建设；负责做非公有制经济代表人士的思想政治工作；负责建立和实施非公有制经济代表人士联系、考察和培养制度；协助做好非公有制经济代表人士政治安排推荐的有关工作；协调工商联系统的工作；牵头管理非公有制企业人员的专业技术资格（职称）评定工作。

   （二）综合业务科

   负责宣传党和国家关于发展非公有制经济的方针、政策；负责会员和非公有制经济代表人士的教育培训工作；开展普法教育工作，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；引导非公有制企业树立品牌，增强企业文化；负责会员的发展、管理和服务工作，建立信息平台；负责为会员提供政策、信息、技术、管理、法律、会计、商务、审计和融资等咨询服务；负责协助招商引资工作；组织会员举办和参加各种益商活动；代表并维护会员的合法权益，收集并反映非公人士的意见和建议；开展与非公有制经济和工商联工作相关的课题调研；协助会员企业和非公有制企业处理经济纠纷，参与经济仲裁；负责组织和引导广大会员和非公有制经济人士参与扶贫工作。

   第四条地区工商业联合会机关编制8名（行政编制3名、事业编制5名）。部门领导职数3名，(正县2名、副县1名、不含兼职）; 内设机构科级领导职数4名。2018年底，我单位实有人员13人，其中正县级领导2人、副县级领导2人、科级领导3人，机关合同制工人1人、西部志愿者1人、公益性人员4人。

   二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

   （一）部门决算情况说明。2018年在地区财政局的大力指导和支持下，我单位顺利完成了年度决算工作，在“保民生、保运转”的前提下，单位财政收支总体较2017年度有所增加，2018年财政收入决算数为964.85万元，2017年年底决算数为510.27万元，较上年决算增加454.58万元，主要原因是，2018年地区财政下达扶持中小企业发展专项资金385万元，下达单位院内地面硬化项目133.49万元，2017年度扶持中小企业发展专项资金只有100万元，所以2018年较2017年增幅较大。

   按照功能科目分类，一般公共服务支出475.77万元、社会保障和就业支出40.81万元、卫生健康支出21.14万元、资源勘探信息支出385万元、住房保障支出25.02万元。2018年一般公共预算财政拨款收入964.85万元，较上年度510.27万元增加89.08%。

   （二）收入支出决算总表（财决01表）

   收入支出决算总表中，2018年年初预算收入554.72万元，调整预算数为964.85万元，预算追加410.13万元。按照功能科目分类，一般公共服务预算支出481.03万元，实际支出475.77万元；社会保障预算支出41.07万元，实际支出40.81万元；医疗卫生预算支出21.61万元、实际支出21.14万元；住房保障预算支出26.05万元，实际支出25.02万元；资源勘探信息预算支出0万元、实际支出385万元。

   （三）收入决算表（财决03表）

   收入决算表主要是按照功能科目分类统计，2018年度决算收入合计964.85万元，其中一般公共服务支出（民主党派及工商联事务）收入492.87万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）收入40.81万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）收入21.14万元、资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）收入385万元、住房保障支出（住房公积金）收入25.02万元。

   （四）支出决算总表（财决04表）

   支出决算表主要是按照功能科目分类统计，2018年度决算支出合计947.75万元，其中一般公共服务（民主党派及工商联事务）支出475.77万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）40.81万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）21.14万元、资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）385万元、住房保障支出（住房公积金）25.02万元。

   （五）财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

   基本支出年初预算数414.31万元，决算数为429.26万元，其中：人员经费年初预算数343.71万元，决算数369.23万元；日常公用经费年初预算数70.59万元。决算数60.03万元。项目支出年初预算数155.45万元，决算数518.49万元。

   （六）一般公共财政预算拨款支出决算表（财决07表）

   1、一般公共服务支出。

   功能科目编码2012801行政运行：年初结转结余15.03万元，本年收入337.42万元，本年支出342.28万元，年末结转结余10.17万元。

   功能科目编码2012899其他民主党派及工商联事务：年初结转结余0万元，本年收入155.45万元，本年支出133.49万元，年末结转结余21.96万元。

   2、社会保障和就业支出

   功能科目编码2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入39.12万元，本年支出39.12万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2082702财政对工伤保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入0.33万元，本年支出0.33万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2082703财政对生育保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入1.37万元，本年支出1.37万元，年末结转结余0万元。

   3、卫生健康支出

   功能科目编码2101201财政对职工基本医疗保险基金补助：年初结转结余0万元，本年收入15.65万元，本年支出15.65万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2101103公务员医疗补助：年初结转结余0万元，本年收入5.5万元，本年支出5.5万元，年末结转结余0万元。

   4、住房保障支出

   功能科目编码2210201住房公积金：年初结转结余0万元，本年收入25.02万元，本年支出25.02万元，年末结转结余0万元。

   5、资源勘探信息等支出

   功能科目编码2150899其他支持中小企业发展和管理：年初结转结余0万元，本年收入385万元，本年支出385万元，年末结转结余0万元。

   (七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

   1、工资福利支出335.62万元

   基本工资65.1万元、津贴补贴147.58万元、奖金17.84万元、伙食补助费9.99万元、机关事业单位养老保险缴费39.12万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金25.02万元、其他工资福利8.12万元。

   2、商品和服务支出60.03万元

   办公费12.32万元、手续费0.41万元、水费0.53万元、电费2.94万元、邮电费1.57万元、取暖费5.77万元、差旅费20.65万元、会议费1.32万元、公务接待费0.25万元、专用材料费0.27万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他商品和服务支出1.27万元。

   3、对个人和家庭补助支出33.62万元

   生活补助27.02万元、其他对个人和家庭补助6.6万元。

   （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   之后，“三公经费”有具体的情况说明。

   （九）政府性基金预算财政拨款收支决算表（财决09表）

   2018年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

   三、2018年“三公经费”情况

   2018年“三公经费”总支出8.71万元，较上年度7.45万元增加1.26万元，增幅16.91%，具体明细如下：

   其中：公务接待费2.93万元、公务用车运行维护费8.46万元、因公出国（境）费0万元。2018年三公经费决算实际支出：公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费8.46万元、因公出国（境）费0万元。

   1、因公出国（境）团组数及人数。2018年我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务，上年度也无领导干部因公出国（境）相关业务，所以没有开支。

   2、公务用车购置和运行费。2018年我单位没有购置公务用车，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费支出8.46万元和预算一致未超标准。主要原因是2018年我单位承担了驻村工作，驻村车辆经费也算入了我单位车辆运行经费中，所以较2017年公务用车运行经费略有增加。2018年底，按照车辆核算编制，我单位车辆编制为1辆，年底单位实际公务用车为1辆。

   3、2018年公务接待3批次、21人次，2017年为3批次、29人次，较上年度略有减少，公务接待预算为2.93万元，实际支出了0.25万元，2017年公务接待实际支出0.18万元，原因是2018年八项规定实施较为严格，上级部门工作组到我地区人数有所减少，但阿里地区各县物价较高，所以接待费较上年略有增加，但均控制在标准以内。

   四、其他内容

   1、机关运行经费

   2018年机关运行经费支出60.03万元，主要是单位日常运行产生的办公费、差旅费、会议费等。

   2、政府采购情况说明。2018年我单位没有政府采购。

   3、国有资产占情况说明

   2018年底，我单位国有资产为492.57万元，其中固定资产为436.84万元。我单位主要大额固定资产有，办公楼1栋（两层）、职工周转房5栋（14套）、食堂1间、值班室1间、公务用车1辆（丰田牌越野车）、其他均为办公设备和办公家具。均为我单位正在使用，无闲置。

   4、重点绩效评价结果等预算绩效情况

   2018年我单位无重点绩效评价。

   五、名词解释

   一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

   机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公取暖费、公务用车运行维护费。

   基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

   一般公共预算：指安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面收支预算。

   三公经费：因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

   公务用车运行维护：包含车辆油料、维修、年检、保险等费用。

   扶持中小企业发展:是指财政专项资金对有潜力、能够带动社会经济发展的中小民营企业在扩大生产规模，技术升级上给予政府补贴。

   六、其他需要说明的事项

   所有数据来源为2018年财政批复部门决算报表中。

   西藏阿里地区工商业联合会

   2019年10月11日