- 索引号：xfj/2019-00002
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区信访局
- 名 称：西藏阿里地区信访局2018年度部门决算公开报告
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-10-11
目 录
第一部分西藏阿里地区信访局概况
一、地区信访局主要职责
二、地区信访局机构设置
第二部分西藏阿里地区信访局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分西藏阿里地区信访局2018年度部门决算数据说明
一、2018年一般公共预算收支总体情况说明
二、2018年一般公共预算收入情况说明
三、2018年一般公共预算支出情况说明
四、2018年一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出具体情况
五、2018年“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2018年机关运行情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况说明
九、重点重大项目信息
十、政府采购执行情况说明
第四部分名词解释
附件
第一部分西藏阿里地区信访局概况
一、地区信访局主要职责
（一）贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规；增强信访工作的预见性和针对性。
（二）受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。
（三）承办上级信访部门和地委、行署下达的信访事项。
（四）督促检查信访事项的处理。
（五）研究分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。
（六）负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全地区信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件；负责协调地区赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。
（七）对地直其他工作部门和各县信访工作机构的信访工作进行指导。
（八）完成地委、人大、行署、政协交办的其他任务。
二、地区信访局机构设置
（一）综合科。负责局机关日常运转工作；研究拟定突发事件总体应急预案并组织实施；承担机关内的宣传、文电、会务、档案、机要、信息、应急、保密、国有资产管理、政府采购、安全保卫、后勤保障等工作；负责办理上级信访部门交办的信访事项；落实地委、行署对信访工作的各项决策部署；承办地区信访联席会议办公室的日常工作；审核各项信访专项预案；履行值守应急和突发公共事件的信息收集、汇总；负责突发公共事件的预测、预警和应急演练；负责“三跨三分离”信访事项的解决和和化解工作；负责与上级信访部门以及其他市信访部门的协调和联络；负责局机关财务工作；负责局机关的纪检、机构编制、干部人事管理、党建、综合治理、离退休干部服务管理等工作。
（二）来信来访科。承办群众来信来访接待、网上信访信息办理工作；负责交办、转办、督办、反馈来信来访事项；负责组织各县各部门做好矛盾纠纷排查调处工作；综合分析来访信息，开展调查研究，向地委、人大行署、政协反映重要的来信来访情况；指导各县各部门信访工作；通报群众来信来访及事项的处理情况，提出完善政策和改进工作的建议；拟定对信访问题突出地方和部门的通报意见；拟定全地区信访工作责任追究的意见和建议；行使重大信访责任问题的否决权和处置权；协调处理群众集体来信来访、非正常的来信上访、重大和疑难来信来访问题，维护信访秩序；负责办理领导信箱相关工作。
第二部分西藏阿里地区信访局2018年度部门决算表
详见附表。
第三部分西藏阿里地区信访局2018年度部门决算数据说明
一、2018年一般公共预算收支总体情况说明
2018年财政拨款收入￥3482701.94，支出￥3113210.94。
二、2018年一般公共预算收入情况说明
2018年财政拨款收入￥3482701.94。其中：一般公共服务收入￥2833649.81，社会保障和就业收入￥310611.93，医疗卫生与计划生育收入￥163772.20，住房保障收入￥174668.00。
三、2018年一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出￥3113210.94。其中：人员经费支出为￥2439512.32，日常公用经费支出为￥673698.62。
四、2018年一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出￥3113210.94。因我单位2018年1月财务开始独立核算，因此2018年无决算收支增减变化情况。其中：行政运行支出￥121192.66，占总支出的3.89%；机关服务支出￥30000.00，占总支出的0.96%；信访事务支出￥2312166.15，占总支出的74.27%；民族事务支出￥800.00，占总支出的0.03%；财政对基本养老保险基金的补助支出￥297767.42，占总支出的9.57%；财政对其他社会保险基金的补助支出￥12844.51，占总支出的0.41%；医疗卫生与计划生育支出￥163772.20，占总支出的5.26%；住房保障支出￥174668.00，占总支出的5.61%。
财政拨款支出表（按功能分类）
单位：元
项目 |
支出金额 |
备注 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
3113210.94 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2464158.81 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事物 |
2463358.81 |
|||
2010301 |
行政运行 |
121192.66 |
|||
2010303 |
机关服务 |
30000.00 |
|||
2010308 |
信访事务 |
2312166.15 |
|||
20123 |
民族事务 |
800.00 |
|||
2012301 |
行政运行 |
800.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
310611.93 |
|||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
297767.42 |
|||
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
94.00 |
|||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
297673.42 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12844.51 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2422.42 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
10422.09 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163772.20 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
44665.17 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
44665.17 |
|||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
119107.03 |
|||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
119107.03 |
|||
221 |
住房保障支出 |
174668.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
174668.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
174668.00 |
|||
财政拨款支出表（按经济分类）
单位：元
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2258864.32 |
302 |
商品和服务支出 |
673698.62 |
310 |
资本性支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
333048.00 |
30201 |
办公费 |
100956.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
1133791.66 |
30204 |
手续费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30103 |
奖金 |
142972.53 |
30205 |
水费 |
4500.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30206 |
电费 |
60762.44 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
297767.42 |
30207 |
邮电费 |
13400.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119107.03 |
30208 |
取暖费 |
36775.00 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44665.17 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
12844.51 |
30211 |
差旅费 |
204632.00 |
|||
30113 |
住房公积金 |
174668.00 |
30228 |
工会经费 |
24871.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
91849.48 |
|||
303 |
对个人和家庭补助 |
16200.00 |
30239 |
其他交通费用 |
802.50 |
|||
30305 |
生活补助 |
164448.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
86640.00 |
|||
310 |
资本性支出 |
0 |
||||||
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||
人员经费合计 |
2258864.32 |
公用经费合计 |
673698.62 |
项目经费合计 |
0 |
|||
五、2018年“三公”及相关经费预决算情况说明
西藏阿里地区信访局2018年“三公”及相关经费情况表
单位：元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
35464.45 |
98813.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
||
其中：（1）因公出国（境）团组数 |
0 |
||
（2）因公出国（境）团人数 |
0 |
||
2.公务接待费 |
6964.45 |
0 |
|
其中：（1）公务接待的批次 |
0 |
||
（2）公务接待的人数 |
0 |
0 |
|
3.公务用车经费 |
28500.00 |
91849.48 |
预算数为年初的预算数 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
28500.00 |
91849.48 |
|
（2）公务用车购置费 |
-- |
-- |
|
（3）公务用车保有量 |
1 |
1 |
1.2018年“三公”经费预算为￥35464.45，其中：公务接待费为￥6964.45，公务用车经费为￥28500.00；“三公”经费决算数为￥98813.93，全部为公务用车运行维护费。因我单位2018年1月财务开始独立核算，因此2018年无“三公经费”增减变化情况。
2.2018年公务用车购置0辆，保有辆为1辆。
3.2018年因公出国（境）团组数及人数均为0。
4.2018年国内公务接待0批次0人数。
六、2018年机关运行情况说明
机关运行经费决算数为￥673698.62，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，西藏阿里地区信访局共有公车（越野车）1辆。其中：省（部）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
西藏阿里地区信访局2018年度预算编报是按照相关要求，在项目申报前对各项项目进项考核，设定合理的绩效目标，确保项目实施达到既定目标，实现良好效益。
九、重点重大项目信息
无。
十、政府采购执行情况说明
我单位2018年无政府采购。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：
【表1：收入支出决算总表】
【表2：收入决算总表】
【表3：支出决算总表】
【表4：财政拨款收入支出决算总表】
【表5：一般公共预算财政拨款支出决算表】
【表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表】
【表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表】
【表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表】
附件【表1：收入支出决算总表.xls】附件【表1：收入支出决算总表.xls】
附件【表2：收入决算表.xls】
附件【表2：收入决算表.xls】
附件【表3：支出决算表.xls】
附件【表3：支出决算表.xls】
附件【表4：财政拨款收入支出决算总表.xls】
附件【表4：财政拨款收入支出决算总表.xls】
附件【表5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls】
附件【表5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls】
附件【表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls】
附件【表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls】
附件【表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls】
附件【表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls】
附件【表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls】
附件【表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls】