阿里地区档案馆2018年度​部门决算公开

第一部分 部门概况

1、主要职能

2、阿里档案馆机构设置及人员构成

第二部分 2018年部分决算表

第三部分 阿里地区档案馆2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明。

二、收入情况说明。

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

（二）、政府采购情况。

（三）、国有资产占有使用情况。

（四）、预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公经费”

五、财政拨款收入

六、年初结转和结余

七、年末结转和结余资金

2019年10月 2日

第一部分 部门概况

一、基本情况。

1、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规和规章制度;负责对全地区档案工作实行统筹规划和宏观管理;指导、检查、监督、和协调地区（区、中直）单位、驻地武警部队及各县的档案工作。

（二）负责集中统一管理地委、行署机关和人民团体、直属事业、中直单位的重要档案及历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料的安全。

（四）负责接收、征集、整理、保管地委、行署机关重要档案资料及历史档案资料，做好档案编译研究和出版工作，收集和征集散失在地区内外、国内外的我地区档案材料及有关档案史料。

（四）制定全地区档案工作队伍建设规划，组织协调档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（五）组织、领导档案理论研究、科技交流、推进档案工作的科学化和现代化建设，协调全地区档案工作的外事活动。

（六）承办地委、行署、和自治区档案局（馆）交办的其他事项。

2、阿里档案馆机构设置及人员构成

根据阿里地区机构编制委员会《关于阿里地区档案局（阿里地区档案馆）机构编制方案的通知》（阿机编发[2011]58号）文件规定，内设3个正科级机构：综合科、业务科、保管利用科，单位编制人数为10人，目前在职9人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分 2018年部分决算表

具体公开表样附后(1-8)。

第三部分 阿里地区档案馆2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明。

2018年财政预算收入决算数为303.24万元(含2017年度结转2.35万元)，2017年财政预算收入决算数236.97万元，同比增加66.27万元，增加27.97%。主要原因为：新增3人，人员经费及公用经费预算收入增加。

2018年财政预算支出决算数为301.37万元，2017年财政预算支出236.97万元，比2017年增加66.27万元，增加27.97%，增加原因为：新增3人，人员经费及公用经费支出增加。

二、收入情况说明。

年初上级下达经费预算300.89万元，上年度结转2.35万元。主要用于档案维护费及国家重点档案保护，2018年实际年度预算收入303.24万元。

三、支出情况说明

2018年阿里地区档案局（馆）预算支出总计301.37万元

1.基本支出277.95万元，其中：工资福利支出251.68万元，商品和服务支出14.72万元，对个人和家庭补助支出8.12万元，资本性支出3.43万元。

2、项目支出23.42万元。主要为档案局党建活动、档案日常维护费及档案维护专用设备购置。

2017年阿里地区档案局（馆）预算支出总计236.97万元

1.基本支出234.62万元，其中：工资福利支出151.37万元，日常公用支出76.32万元，其它支出0万元。

2、项目支出6.93万元。主要为档案局党建活动、档案日常维护费。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2018年阿里地区档案局（馆）支出预算总计303.24万元。本年支出301.37万元（其中：一般公共服务支出239.47万元；社会保障和就业支出29.54万元；医疗卫生与计划生育补助支出15.22万元；住房保障支出17.14万元）

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2018年阿里地区档案局（馆）预算支出总计303.24万元。一般公共事务支出239.47万元，占总支出的78.97%；；社会保障和就业支出29.54万元，占总支出的9.74%；医疗卫生与计划生育补助支出15.22万元，占总支出的5.02%；住房保障支出17.14万元，占总支出的5.66%。

如图所示：

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

阿里地区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出277.94万元，其中：人员经费259.80万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，其它社会保障交费，其他工资福利支出，住房公积金，其它对个人和家庭的补助支出等；公用经费18.14万元，主要包括办公费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，工会经费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，专用燃料购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位2018年度“三公”经费财政拨款预算为3.78万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务接待费预算为0.7万元，公务用车运行费预算为3.08万元、公务用车购置费预算数为0万元。2018年“三公”经费决算数为3.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为3.08万元、公务用车购置费决算数为0万元，具体情况如下：

1.公出国（境）费支出0万元0组0人。2018年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元0批次0人。

3.公务用车运行费预算数3.08万元，支出数为3.08万元，截止2018年12月31日车辆保有量1辆。

三公经费年度支出对比分析表

通过三公经费年度对比分析表可知，2018年度三公经费支出合计3.08万元，比去年减少0.55元，变化率为-20.84%。公务用车购置及运行维护费与去年相比都减少，其中公务用车运行维护费减少15%，我单位2018年未接待工作组。

下图为2018年度于2017年度三公经费决算对比柱状图：

4.会议费支出情况：

2018年度无会议费支出

5.培训费支出情况：

2018年度无培训费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

阿里地区档案馆2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。阿里地区档案馆2018年机关运行经费支出301.37万元，比2017年减少29.25%。

（二）、政府采购情况。阿里地区档案馆2018年政府采购收入支出0万元。

（三）、国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，阿里地区档案馆共有车辆1辆。

（四）、预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共服务预算项目支出全面开展绩效管理。2018年年初项目预算23.57万元，决算支出23.42万元，完成比达到99.36%。从总体情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保障了单位的正常运行。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分，各个项目的实施，保证了单位的正常运行和运转。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件【2018年度档案馆决算公开表.xls】
附件【2018年度档案馆决算公开表.xls】