阿里地区公安处2018年度部门决算说明

一、部门概况2

（一）单位主要职责2

（二）机构设置情况3

（三）人员编制情况.4

二、一般公共预算收支安排情况说明4

（一）收入总体情况4

（二）支出总体情况4

（三）支出按功能分类科目分析4

（四）.预算执行情况5

三、“三公”经费安排情况说明5

（一）公务接待费5

（二）公务用车运行维护费5

（三）因公出国（境）费6

四、机关运行经费安排说明6

五、政府采购支出情况6

六、国有资产占有情况6

七、预算绩效管理工作开展情况说明7

八、本年度部门决算等财务工作开展情况8

九、其他情况说明10

十、主要名词解释10

一.部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。

2.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。

3.指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。

4.组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。

5.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

6.负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

7.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

8.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

9.拟订全地区公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全地区有关警用装备、器材、物资等的管理工作。

10组织开展同邻国警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的合作协议。

11.统一领导全地区公安边防、消防部队；指导民航、海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏部队阿里地区支队执行公安任务与相关业务建设实施领导和指挥。

12.按规定权限管理干部，参与拟订全地区公安队伍建设的有关政策规定；拟订全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全地区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（十三）承办地区行署和公安厅交办的其他事项

2.机构设置情况

阿里地区公安处机关现下设22个科室，包括：警务督察支队、警务保障科、办公室、政治处、情报中心、反恐办、法制支队、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全侦查支队、科技信息化科、治安管理支队、机要科、技术侦查支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经侦支队、看守所、指挥中心、国内安全保卫支队、交通警察支队、特警支队。

3.人员编制情况

现有在职行政人员227人、辅警25人、公益性岗位5人、临时工3人、工人8人。

二.一般公共预算收入支出安排情况。

（一）收入总体情况

我单位2018年度预算收入164103936.85元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加35053730.71元，上涨27.16%，主要原因是2018年信息化建设、基建项目较上年增加。

(二)支出总体情况

阿里地区公安处2018年支出145789732.12元，其中基本支出111693509.49元，项目支出34096222.63元；总体支出较上年增加31112654.92元，同比增长了27.13%。主要原因是2018年信息化建设、基建项目较上年增加。

（三）支出按功能分类科目分析。

1. 201 一般公共服务支出合计1249.9万元

2. 204 公共安全支出合计12113.35万元

3. 208社会保障和就业支出合计759.07万元

4. 221住房保障支出合计330.85万元

5. 229其他支出合计125.8万元

（四）预算执行情况。

2018年预算支出128635361.74元，年终执行数189871147.95，当年预算执行完成率为75%，2018年预算执行完成率为81.3%，较上年基本持平，强化财政资金管理，加大对财政预算资金的使用力度，力争“当年收入，当年支出”。

三、“三公”经费安排情况说明

（一）．2018年公务接待费预算下达85600元，决算公务接待费6660元，共接待4批次62人，决算公务接待费比预算少78940元，较上年减少，原因是我处严格按照西藏自治区公务接待管理办法相关规定执行，对无公函、不符合规定的不予接待。

（二）．2019年预算下达公务用车运行维护费1064000元，决算公务用车运行维护费为1225688.73元。决算公务用车运行维护费比预算增加161688.73元，较上年增加307163.67元，原因是我处严格按照三公经费相关规定执行，节约开支，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。但是2018年车辆数量增加，出车任务重，有部分车辆年限已久，维修费用高，导致公务用车运行维护费增加。2018年预算公务用车购置费0元， 2018年决算公务用车购置4辆价值2299000元。

（三）．2018年预算因公出国（境）费0元，2018年因公出国（境）0批，因公出国（境）0人，因公出国（境）支出0元。

四.机关运行经费安排说明

2019年决算机关运行经费共42340713.45元，其中办公费767657.2元、印刷费442942元、咨询费211100元、水费517179元、电费1320171.84元、邮电费95120.48元、取暖费80850元、物业管理费1671.2元、差旅费1664086.5元、维修（护）费1045092.31元、租赁费990700元、培训费881854.5元、公务接待费6660元、劳务费401800元、公务用车运行维护费1210325.56元、其他交通费用853038.74元、税金及附加费274541.89元、其他商品和服务支出4289415.94元；资本性支出27286506.29元。

五.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出2168.4万元,其中政府采购货物支出2168.4万元；授予中小企业合同金额1512.82万元，占政府采购67.5%，其中小微企业合同金额30.38万元。

六.国有资产占有情况

阿里地区公安处2018年底流动资产63117991.54元，固定资产总额为109986724.91元； 2018年车辆保有量49辆，其中地级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆；本部门房屋面积5,911.81平方米。

七.预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，阿里地区公安处坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算为管理结构、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，省公安厅将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及省财政厅的相关文件和指导意见，不断结合公安工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

公安处专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

八. 本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报；本单位对预决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行。

九. 其他情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十. 主要名词解释

（一）.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）.财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）.基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）.项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算总表

附件3：支出决算总表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8: 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

附件【决算公开2018.xls】
附件【决算公开2018.xls】