中共阿里地区委员政策研究室2018年度部门决算公开报告

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、机构设置及人员构成

（一）主要职能………………………………………………………………………3

（二）机构设置情况…………………………………………………………………4

（三）人员编制………………………………………………………………………4

二、部门决算单位位构成……………………………………………………………4

三、当年取得的主要成效……………………………………………………………4

第二部分2018年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入总体情况说明………………………………………………………………6

三、支出总体情况说明………………………………………………………………6

四、结转结余情况说明……………………………………………………………7

五、“三公”经费支出情况说明……………………………………………………7

六、国内公务接待的批次、人数情况…………………………………………………8

七、因公出国（境）团组数及人数情况……………………………………………8

八、培训费收入支出情况……………………………………………………………8

九、会议费收入支出情况……………………………………………………………8

十、公务用车购置数及保有量情况…………………………………………………8

十一、机关运行经费支出情况………………………………………………………8

十二、政府采购情况…………………………………………………………………9

十三、国有资产占用情况……………………………………………………………9

十四、部门项目支出情况和项目绩效评价情况……………………………………9

十五、绩效管理工作开展情况………………………………………………………9

十六、部门决算中项目绩效自评结果………………………………………………9

第三部分名词解释

一、机关运行经费……………………………………………………………………10

二、基本支出…………………………………………………………………………10

三、项目支……………………………………………………………………………10

四、“三公经费”……………………………………………………………………10

五、财政拨款收入……………………………………………………………………10

六、年初结转和结余…………………………………………………………………11

七、年末结转和结余资金……………………………………………………………11

第四部分2019年度部门决算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、机构设置及人员构成

（一）主要职能

1、负责组织有关力量对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出对策建议；组织或参与地委重大课题研究工作。

2、根据地委安排，负责起草、参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改地委重要会议文件、领导讲话稿、总结报告及综合汇报材料和重要文电。

3、根据地委农村工作领导小组的要求，协调地区有关部门对农村的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调地区农口部门、涉农部门的重大事宜；负责起草和修改地委有关农村工作的重要文稿。

4、负责对全地区经济形势进行分析和研究，了解、掌握并及时向地委反映全地区经济社会发展动态和重要信息。

5、协调有关部门落实“稳定发展第一产业、做大做强第二产业、加快发展第三产业”经济发展战略，参与提出产业建设的建议；参与起草和修改地委有关产业发展方面的重要文稿。

6、组织有关力量对全地区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行专题研究，提出意见建议，反映这些领域的重要情况，参与起草和修改有关专项或综合文稿。

7、承担地委农村工作领导小组的日常工作。

8、承担地委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

地委政研室（地委农村工作办公室）设3个内设机构（正科级）：秘书科、综合研究科、农村工作科。

（三）人员编制

机关编制11名(行政编制10名,事业编制1名)。其中：室领导职数5名；内设机构科级领导职数5名，机关后勤事业编制1名。

2018年12月在职干部职工10人，其中行政编制9人，机关工勤人员1人，事业编制0人。退休人员1人，离休人员0人。

二、地委政研室部门决算单位构成

地委政研室（地委农村工作办公室）2018年度决算单位包括：秘书科、综合研究科、农村工作科

三、当年取得的主要成效

1、保障了政研室日常工作的高效运行和运转。

2、对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出对策建议；组织或参与地委重大课题研究工作取得新进展。

3、对农牧区的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调地区农口部门、涉农部门的重大事宜；负责起草和修改地委有关农村工作的重要文稿有新突破。

4、对全地区经济形势进行分析和研究，了解、掌握并及时向地委反映全地区经济社会发展动态和重要信息等。

第二部分 2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入情况：2018年我单位总收入346.60万元，与2017年总收入301.83万元相比增加44.17万元，增幅14.83%，增加原因为在职干部职工比2017年增加2人，人员经费增加。

支出情况：2018年财政拨款支出342.66万元.其中：工资福利支出266.21万元，商品服务支出35.66万元，对个人和家庭补助支出20.51万元项目支出20.28万元，结转到下年度资金为3.93万元。与2017年总支出301.83万元相比增加40.83万元，增幅13.53%，增加原因为在职干部职工比2017年增加2人，人员经费增加。

2018年支出决算对比分布图 单位：万元

二、收入总体情况说明

收入情况：2018年我单位总收入346.60万元，与2017年总收入301.83万元相比增加44.17万元，增幅14.83%，增加原因为在职干部职工比2017年增加2人，人员经费增加。

三、支出总体情况说明

2018年我单位总支出342.66万元，其中：一般公共服务支出270.29万元，社会保障就业支出49.79万元，（其中机关单位养老保险经费支出30.83工伤保险基金补助支出0.23万元，生育保险基金补助支出1.15万元，行政医疗补助支出13.13万元，公务员医疗补助支出4.45万元。）住房保障支出22.58万元。

与2017年总支出301.83万元相比增加40.83万元，增幅13.53%，增加原因为在职干部职工比2017年增加2人，人员经费增加。

2018年支出情况柱状图

四、结转结余情况说明

2018年我单位结转结余为3.93万元。

五、“三公”经费支出情况说明

我单位2018年 “三公”经费财政拨款支出决算数为13.7万元。其中：公务接待费决算数为0万元。因公出国（境）费支出决算数为0万元。公务用车运行维护费经费为13.7万元。

（1）2018年决算“三公”经费与 2017年决算“三公”经费对比，2017年“三公”经费决算数为15.43万元，2018年我单位“三公”经费决算数为13.7万元，减少了1.73万元，同比减少11.21%。

“三公”经费减少原因：我单位2018年度公务出差减少，公务用车运行维护费经费相应减少。

六、国内公务接待的批次、人数情况

2018年度国内公务接待0批次，0人次，国（境）外接待0批次，0人次。未发生此项经费支出，与2017年持平。

七、因公出国（境）团组数及人数情况

2018年度我单位未开展因公出国（境）活动，因公出国（境）团组数及人数为0，未发生此项经费支出，与2017年持平。

八、培训费收入支出情况

2018年培训费预算数和决算数都为0，与2017年持平。

九、会议费收入支出情况

2018年会议费预算数和决算数都为0，与2017年0.92万元相比减少0.92万元，减幅为100%，减少原因为我单位2018年度未发生此项经费收入和支出。

十、公务用车购置数及保有量情况

2018年度公务用车购置数为0辆；公务用车保有量为2辆，其中：主要领导干部用车0辆，其它用车2辆。

十一、机关运行经费支出情况

阿里地委政研室2018年机关运行经费支出35.66万元，比2017年机关运行经费支出39.77万元减少9.40万元,减幅10.33%，减少原因是2018年度我单位控制相关费用支出。

十二、政府采购情况

阿里地委政研室2018年度政府采购实际支出为0元，与2017年相比持平。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，阿里地委政研室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，其它用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）；无各种用房，房屋面积为0㎡。

十四、部门项目支出情况和项目绩效评价情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）20.28万元。

行政运行支出（项）20.28万元。

政策研究室专项调研经费支出20.28万元。

十五、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共服务预算项目支出全面开展绩效管理。从总体情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保障了单位的正常运行，保障了单位干部职工工资的正常支付。

十六、部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为95.5分，各个项目的实施，保证了单位的正常运行和运转。

第三部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 2019年度部门决算相关报表

具体公开报表附后。

附件【中共阿里地区委员会政策研究室2018年度决算报表.xls】
附件【中共阿里地区委员会政策研究室2018年度决算报表.xls】