目录

第一部分 中国共产党西藏阿里地区委员会党校主要职责

第二部分 中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年度部门决算公开、决算情兄说明、收入支出决算总表、收入决算表

1.支出决算表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

4.一般公共预算财政发款基本支出决算表

5.“三公”经费等相关信息统计表

6.我单位无政府基金预算财政拨款支出决算表（附件08表）

7.机关运行经费执行情况

8.中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年无政府采购情况

9.国有资产占有使用情况

10.预算绩效情况

第三部分 名词解释

第一部分中国共产党西藏阿里地区委员会党校主要职责：一是学习研究宜宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,宣传党的路线方针政策；二是会同地委组织部等有关部门制订党员领导干部、公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训轮训规划及计划；三是负责规定规范内的各级党员领导干部、理论骨干的培训轮训工作,以及地委校力的其他培训轮训任务；四是承担规定范围内的公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训,以及行罢交办的其他培训任务；五是国绕国际国内和区内出现新情况新问题开展科学研究,承担行罢下达的调研任务。推进理论创新,充分发挥党校在地委、行署决策中的思想库作用；六是深化教学改革,创新教学方式,完善教学布局,增强培训的针对性和实效性,提高教学质量；七是负责指导县委党校业务工作；八是负责县乡流动党校培训任务；九是开展与区内外党校、行政院校、公务员培训机构等有关方面的交流与合作；十是负责承办地委、行署及上级有关部门交的其他事项,地委党校属于全额拨款的事业单位,内设办公室、教务科、学员管理科、科研科、信息科、总务科六个科室。

(一)中国共产党西藏阿里地区委员会党校决算公开报表(见附件01-08表)

第二部分 收入支出决算总体情况说明(附件01表)

1.2018年中国共产党西藏阿里地区委员会党校公共预算收入总计811.81万元;2017年收入10172.91万元：同比减少0.92%主要为项目资金减少。本年结转874.24万元、上年结转3339.32万元,同比上年减少0.73%,主要原因是党校改扩建和改则分校项目未完,该项目2017年因起步较晚项目有关款项未付完。支出总计3276.89万元,2017年支出总计6901.12万元，同比上年减少0.52%，主要是党校改扩建项目及改则分校项目资金减少。

2.收入决算情况说明(附件02表)

收入总计811.81万元;其中财政拨款收入811.81万元,上年财政拨款收入10172.91万元，同比减少0.92%主要为项目资金减少。上年结转3339.32万元，本年结转874.24万元，同比上年减少0.73%，支出总计3276.89万元,上年支出6901.12万元，同比上年减少0.52%，主要是党校改扩建项目及改则分校项目资金减少。

3.支出决算情况说明(附件03表)

中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年财政拨款支出为3276.89万元,基本支出828.23万元，干部教育支出3126.48万元，其中：工资福利支出为621.42万元,对个人和家庭补助为29.47万元,商品和服务支出为177.33万元,基本建设支出为2448.66万元,其他资本性支出2448.66万元,其中:基本支出828.23万元,项目支出2448.66万元，基本支出中:干部教育677.82万元,社会保障和就业支出为106.13万元,住房保障支出44.28万元,项目支出2448.66万元(党校改扩建项目、改则分校项目)

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明（附件04表）

2018年，中国共产党西藏阿里地区委员会党校财政补助收入总计811.81万元，同比上年减少0.92%，主要原因为项目资金减少。其中工资福利支出为621.42万元，同比上年增长0.81%、主要为人员新增及工资增资，商品和服务支出为177.33万元，同比上年增长0.17%，主要人员新增。对个人家庭补助为29.47万元，基本建设支出为2448.66万元，其他资本性支出2448.66万元。同比减少0.6%，项目资金减少。其中：基本支出828.23万元，项目支出2448.66万元，基本支出中：干部教育677.82万元，社会保障和就业支出为106.13万元，住房保障支出44.28万元。项目支出2448.66万元（党校改扩建项目、改则分校项目）

5.收入决算情况说明（附件05表）

财政拨款收入811.81万元，上年结转3339.32万元，支出总计3276.89万元，其中财政拨款支出3276.89万元，结转下年874.24万元，结转结余资金构成的主要原因是党校改扩建和改则分校项目未完工，该项目2017年因起步较晚。项目有关款项未付完。

6.支出决算情况说明（附件06表）

中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年财政拨款支出3276.89万元，2017年财政拨款支出6901.12万元，同比上年减少0.52%、主要为项目资金减少。其中工资福利支出621.42万元，商品服务支出为177.33万元，对个人和家庭补助29.47万元，基本建设支出2448.66万元，其他资本性支出2448.66万元。其中：基本支出828.23万元，项目支出2448.66万元。基本支出中：干部教育677.82万元，社会保障和就业支出106.13万元，住房保障支出44.28万元。项目支出2448.66万元（党校改扩建项目、改则分校项目）

7.2018年“三公”经费支出情况说明（附件07表）

2018年三公经费总决算数10.33万元，同比上年减少11.33%。主要原因严格执行中央八项规定要求，其中：公务接待费财政决算数为0.24万元，同比上年增长，接待次数为3批次 ，接待人数21人次。因公出国（境）费用2018年0万元。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.09万元，同比2017年减少了1.57万元，同比减少13.46%，严格执行中央八项规定要求及联合驻村，今年驻村为建行减少驻村车辆经费。车辆保有4辆（其中1辆为驻村车）。

8.我单位无政府基金预算财政拨款支出决算表（附件08表）

9.机关运行经费执行情况

中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年机关运行经费177.33万元，2017年机关运行经费151.48万元，同比上年增加0.17%，主要是人员新增相关公用经费增加。

10.中国共产党西藏阿里地区委员会党校2018年无政府采购情况。

11.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，固定资产2390.65万元，其中房屋构筑物1920.27万元，汽车4辆（其中1辆驻村车辆）价值200.47万元。

12.预算绩效情况

我单位按照年初预算绩效管理工作开展情况，根据预算要求，2018年度预算项目支出开展绩效管理，总体情况良好，保障了单位的正常运行。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和文化体育与传媒支出为拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚末完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的各项支出。

(六)基本建设支出:无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出

(七)其他资本性支出:安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(八) “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

(九)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机维修费、保险费等

(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车、运行维护费以及其他费用。

附件：01-08表