阿里广播电视台2018年度部门决算

目 录

第一部分 阿里广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分阿里地区广播电视台2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费决算总表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、公务用车购置及保有量情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况

十二、国有资产情况说明

十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

十四、专业名词解释

第一部分

阿里地区广播电视台概况

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻党的理论和路线方针政策，持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传。

（二）认真贯彻执行党和国家新闻宣传方针政策，牢牢把握正确的政治方向、舆论方向、价值取向，围绕地委行署中心工作，做好吧广播影视宣传。

（三）负责制定实施阿里广播影视发展规划，推进全地区广播影视事业建设。

（四）负责统筹组织重大宣传报道，组织广播影视创作生产，制作播出广播影视精品，增强广播电视媒体的整体实力和竞争力，传播好阿里声音、讲好阿里故事。

（五）负责加强和改进舆论监督作用，坚持党性原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，引导社会热点，积极回应社会关切，响应人民群众的意愿和呼声。

（六）负责阿里广播电视台广播、电视、电影、新媒体等平台的管理与运营，并利用这些平台，报刊发各类节目，对播发内容进行监听监看、信息反馈、改版策划、组织协调等，确保节目播出质量和安全。

（七）负责依法依规译制、创作和播出少数名族语言广播影视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

（八）负责完整传输中央、自治区、地区广播电视台节目；负责有线电视网络的覆盖、拓展、维护、收视费收缴工作；负责广播影视设施设备的安全防范工作，加快推进阿里广播影视事业的能力建设，努力提升阿里广播影视事业的发展水平。

（九）严格执行国家和自治区广播电视电影行业法规，合法运用台属频道、频率、新媒体、影剧院等资源，建设和拓展广播影视产业的开发、经营工作，确保节目质量和安全。

（十）组织实施全地区城市和农村数字电影放映工程，负责全地区电影片源的更新放映、影院和院线的监督管理，指导、协调农村数字电影的放映、运行与维护。

（十一）负责广播电视电影等资料、节目的引进审查、整理归档，确保广播电视电影工作的规范性、可持续性、科学性和方向性。

（十二）积极开展广播影视对外交流与合作，加强对外宣传工作，加强广播影视宣传队伍的建设和培训，指导县级广播电视电台的业务工作。

（十三）负责制定实施电视台融媒体发展规划，推动广播电视与新媒体融合发展，加快传播能力建设。

（十四）完成地委、行署和地委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

阿里广播电视台共有编制34名，为正科级单位，设下列内设机构：办公室、责编室、专题部、藏编部、新闻部、播音部、播控机房，共七个科室。2018年12月底单位实际在编人数为在职30人，公益性岗位在职7人，志愿者1人，招牌人员13人。

第二部分

阿里地区广播电视台2018年度

决算明细表

（详情见附表）

第三部分

阿里广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2018年阿里广播电视台收入合计1346.99万元；其中财政拨款收入1346.99万元，上年结转48.53万元。支出总计1311.51万元，其中财政拨款支出1311.51万元，结转下年48.53万元。

二、收入决算情况说明

阿里广播电视台2018年度财政拨款收入为1346.99万元。 其中文化体育与传媒支出为1115.89万元，社会保障和就业支出125.43万元，医疗卫生与计划生育支出46.53万元，住房公积金支出59.13万元。较2017年度财政拨款收入1207.45万元相比，增长139.54万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

三、支出决算情况说明

阿里广播电视台2018年财政拨款支出为1311.51万元， 其中：文化体育与传媒支出为1080.41万元，社会保障和就业支出为125.43万元，医疗卫生与计划生育支出46.53万元，住房公积金支出59.13万元，较2017年财政拨款支出1158.91万元相比，增长152.6万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）阿里广播电视台2018年度财政拨款收入为1346.99万元。 其中文化体育与传媒支出为1115.89万元，社会保障和就业支出125.43万元，医疗卫生与计划生育支出46.53万元，住房公积金支出59.13万元。较2017年度财政拨款收入1207.45万元相比，增长139.54万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

（二）阿里广播电视台2018年财政拨款支出为1311.51万元， 其中：文化体育与传媒支出为1080.41万元，社会保障和就业支出为125.43万元，医疗卫生与计划生育支出46.53万元，住房公积金支出59.13万元，较2017年财政拨款支出1158.91万元相比，增长152.6万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。我单位2018年无机关运行经费，原因为电视台为全额拨款事业单位，无机关关运行经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年我单位本年收入为1346.99万元，其中：基本支出1346.99万元，无项目支出，较2017年度财政拨款收入1207.45万元相比，增长139.54万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

2018年我单位本年支出为1311.51万元，其中：基本支出1311.50万元，无项目支出，较2017年财政拨款支出1158.91万元相比，增长152.6万元，增长原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1311.51万元，人员经费支出949.7万元，其中：工资福利支出100.95万元，对个人和家庭补助支出4.5万元，较17年人员经费支出905.46万元，增加了44.24万元，增加原因为增加长期援藏人员工资、增加调入及招聘人员经费等。

公用经费支出为361.81万元，其中：商品服务支出241.67万元，资本性支出120.14万元，较2017年公用经费支出253.45万元相比，增长11.78万元，增长原因为增加购置机顶盒等设备款。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算收支

八、2018年“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费总决算数为15.34万元，相比2017年7.8万元，增加了7.54万元。

(一)2017年、2018年公务接待费财政决算数为0元。

（二）出国（境）费用我单位2017年、2018年无此事项发生，此费用无支出。

（三）公务用车运行维护费15.43万元，比2017年增加了7.54万元，主要原因18年我单位车辆破旧，增加维修次数，导致车辆维修费用的增加、下县采访等油料费用增加。

九、公务用车购置及保有量情况说明

我单位原有公务用车4辆，现有公车4辆，无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2018年无机关运行经费支出

十一、政府采购情况

18年我单位未发生政府采购支出。

十二、国有资产使用情况

我单位办公楼1栋有4637.2平方，老电视台办公大楼已划转人民医院，3个门面由我单位代收房租，18年收取房租（3个门面）30504元，上缴税务局企业所得税353.47元，剩余30140.53元全部上缴了地区财政国库。单位公务用车4辆也由我单位使用，除此之外再无其他国有资产。

十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

阿里广播电视台2018年无项目支出，2018年我单位认真贯彻财政绩效评价有关文件精神，实行预算的每一笔资金都执行绩效评价管理，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对财政要求执行绩效资金的项目制定绩效目标。但在填写绩效评价指标时严重存在填写不规范、存在不够完善、详细等情况，下一步将加强绩效评价指标填写,进一步规范和完善绩效管理。

十四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨款的资金

（二）行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三）基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因国出（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

阿里广播电视台

2019年10月17日

附件【18决算公开报表.xlsx】
附件【18决算公开报表.xlsx】