地区交通综合执法局2018年度部门决算说明

目录

1. 部门主要职责和机构设置情况

   （一）主要职能

   （二）机构情况

   （三）人员情况

   二．当年取得的主要事业成效

   三、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年度对比分析

（四）“三公”经费决算情况说明

1. 机关运行经费执行情况

2. 政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

（六）国有资产占有及使用情况

（一）资产整体情况

（二）资产构成情况

（三）固定资产构成情况

（七）预算绩效情况说明

（八）部门决算分析

（九）改进措施

（十）第五部分名词解释

交通综合执法支队2018年度部门决算公开情况说明

一、部门主要职责和机构设置情况

（一）主要职能:1.根据授权主要负责我地区交通综合执法的组织、指导、协调工作。2.负责我地区道路运输市场和运输安全生产监督检查。3.承担国道车辆超限超载非法营运车辆查处的运政执法工作。4.承担客（货）运场（站）出租汽车及车辆租赁等运输辅助业经营的监督检查检查等工作。

（二）机构情况：办公室、财务室、执法室3个科室。

（三）人员情况，编制26人，在职18人，退休7人。

二．当年取得的主要事业成效

根据阿里地区交通运输局总体部署，结合我地区交通运输市场突出问题，2018年我局积极开展了大量的交通执法工作。执法局以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，大力开展安全生产隐患排查治理，深入查找和整改运营安全隐患，完善安全生产应急预案，全面提升运营安全防范和应急处置能力，实现了“安全、畅通、有序”的工作目标。截止2018年12月31日出动执法人员852人次，出动执法车辆336台次，共检查营运车辆2784台次，查处各类违规车辆（注：违规了《中华人民共和国道路运输条例》《西藏自治区道路运输条例》《行政处罚法》《道路运输从业人员管理规定》《道路货物运输管理规定》《巡游出租车管理规定》等）车辆10起，其罚没款共计167000元。对聚集在客运站点附近疑似参与非法营运车辆（注：未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营）41台次进行劝离，受理“96169”投诉服务热线28起，及时出动执法人员进行了查处。

除此之外，目前本地各县内还未成立执法大队，结合实际为进一步加强和改进各县道路交通安全整治、管理工作，我支队不定期在各县范围内开展打击政治非法营运专项行动。交通综合执法队伍的组建，打击了非法营运车辆（未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营），保护和促进了我地区交通运输事业的健康发展。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

本年度收入总额为4802879.74元，全部为财政拨款，本年度支出总额为4641749.64元，其中基本支出为 4332971.5 元，占总支出的93 %，项目支出为308779.14 元，占总支出的6%，收支两者差异为161130.1元，同比减少1%，原因是年末结转161130.1元：制服定做厂家未能按时交货，导致年底未能及时支付职工制服订单费125400元及因医保账号变动而导致2018年12月份养老保险单位承担部分35730.1元被退回，未能及时支付。

（二）收入支出与预算对比分析

本年收入预算数为3788609.31元，决算数4802879.74元，两者差异为1014270.43元，同比增加为26.77%，原因是追加1名调入职工及6名新进职工基本工资经费及行政执法制服经费支出。本年支出预算数为3788609.31元，决算数为4641749.64元，两者差异为853140.33元，同比增加为22.52%，原因是1名调入职工及6名新进职工的基本工资经费及行政执法制服经费支出。

（三）收入支出与上年度对比分析

本年度收入为4802879.74 元，上年度收入为3519724.28元，本年比上年增长 1283155.46元，增长率26 %，原因是追加1名调入职工及6名新进职工基本工资经费及行政执法制服经费。本年度支出为4641749.64元，上年度支出为3519724.28元，本年比上年增长1122025.36元，增长率24%，原因是是1名调入职工及6名新进职工追加 工资经费及行政执法制服经费支出。

（四）“三公”经费决算情况说明

本年“三公”经费本年预算数为54150元，决算总额77229元，超出预算为23079元，同比增加为42.62%。

1、因公出国（境）费支出0元，0团组，0人数。2018年我局没有组织过任何因公出国的业务培训，调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

2、公务用车购置及运行维护费77229元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费77229元，超出预算为23079元，主要原因是我单位固定资产车辆数为10 其中：8辆执法车、1辆驻村车、1辆年底上缴地区财政局，单位车辆保有量为8辆，新购置0辆。2018年我局积极开展了大量的交通执法工作除此之外，目前本地各县内还未成立执法大队，结合实际为进一步加强和改进各县道路交通安全整治、管理工作，我支队不定期在各县范围内开展打击政治非法营运专项行动。

3、公务接待费支出0元，0批次，0人次。2018年我局没有接待过任何单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格按照相关规定执行。

四、机关运行经费执行情况

本年度机关运行经费为740936.14元，全部为财政拨款，本年度支出总额为740936.14元，其中：办公费137739.14元；印刷费：4972元；水费：6231元；电费：235465.64元；邮电费：34076.76元，取暖费：5740元；差旅费：92069元；维护费：2800元；工会经费：14203.6元；公务用车运行维护费：77229元；其他商品和服务支出：130410元；

五、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

我单位无政府性基金预算。

1. 国有资产占有及使用情况

2. 资产整体情况

   截至2018年12月31日，我局资产总计账面数净值13046362.14元，较上年增长13.80％；经清查盘点后，资产总计实有数13046362.14元。资产总额为13604518.07元，其中固定资产为13046362.14元，占总资产的 90 %，固定资产比上年增加1582280元，原因是新增2台车辆入固定资产、单位食堂配置固定资产以及各科室配置电脑、打印机等设备。负债为397025.83元，比上年减少124770.16元，主要原因是长期挂账应付未付款得到清理。我单位固定资产车辆数为10 其中：8辆执法车、1辆驻村车、1辆年底上缴地区财政局，单位车辆保有量为8辆，同比增长25%，主要是因为2辆财政配发的车辆入固定资产。

（二）资产构成情况。流动资产558155.93元，占4.11％；固定资产13046362.14元，占95.89％；在建工0元，占0％；

长期投资0元，占0％；无形资产0元，占0％；其他资产0元，占0％。

（三）固定资产构成情况。我局固定资产期末账面数原值13046362.14元，累计折旧0元，净值13046362.14元，其中:房屋（平方米）6016952.79元，占固定资产的46.12%；车辆（台、辆）3821702元，占29.29％；其他固定资产3207707.35元，占24.59％。

七、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款471963.32元，其中2018年我单位无重点项目。

八、部门决算分析

我单位按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

九、改进措施

在今后的工作中，我们将针对存在的问题和不足，严格按照中央、自治区、地委的要求，采取切实有效的措施，针对问题立行立改，建立健全长效机制，切实转变干部作风，提升工作效能。一是深入学习。继续组织广大干部职工学习中央八项规定及其实施细则精神，确保熟知熟记，要求领导干部带头执行，做好表率，绝不允许“上有政策，下有对策”和执行中大打折扣、搞“变通”。二是完善制度，注重工作的具体化、规范化、制度化，针对调查研究、精简会议活动、文件简报、规范因公出差、“三公经费”及厉行节约管理事项，建立相应制度和标准规范，提高制度制定的实用性和可操作性，完成《三公经费管理使用制度》《财务报销制度》《公务接待制度》《公务接待报账流程》等相关制度的修订完善，用制度切实保障作风建设效果。三是强化监督，依托政务公开平台，采取适当形式，对内、对外主动公开中央八项规定精神及其实施细则落实情况，畅通投诉举报渠道，接受干部群众的监督评议，自寻压力，增强动力。财务工作人员定期不定期对局机关的财务收、支情况开展自查自纠工作，并进行内部审计，进一步规范了财务行为，严肃财经纪律。四、加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。严格按照批复的预算支出用途使用资金，从严控制开支，压缩单位运行成本。

十、第五部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）非法营运车辆：未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营

（八）违规车辆：违规了《中华人民共和国道路运输条例》《西藏自治区道路运输条例》《行政处罚法》《道路运输从业人员管理规定》《道路货物运输管理规定》《巡游出租车管理规定》等具体行为

附件：

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7：部门收入总表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件【2018表(1).xls】
附件【2018表(1).xls】