目录

一、单位基本情况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2018年收入支出决算总表总体情况说明

三、2018年度公共决算收入情况说明

四、2018年度公共预算支出决算情况说明

五、结转结余情况说明

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比

（二）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比

（三）2018年与2017年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

七、其他情况说明

八、名词解释

2018年度部门决算公开报表和年度决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

1.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公室会议、秘书长会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和服务。

2.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障各专门委员会实施专题调研、视察计划，做好政协委员日常活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议、提案等相关文件。

4.负责和管理地区政协机关的日常公文处理、文书收发、信息档案、行政事务、后勤接待、网站管理、委员活动中心管理、对外宣传联络、来信来访、以及财务、老干部等工作。

5.承办上级政协机关、地委、行署和地区政协领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

政协阿里地区委员会办公室是正地级行政机关单位，内设科室有秘书科、行政科、联络科。经费来源为财政全额拨款。

二、2018年收入支出决算总表总体情况说明

政协阿里地区委员会办公室2018年度部门财政拨款收入总计2407.63万元，并全属于公共预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余753.48万元。

2018年政协阿里地区委员会办公室总支出为2218.04万元。与2018年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少了99.36万元。

三、2018年度公共决算收入情况说明

2018年年初预算财政拨款收入1563.92万元， 2018年全年财政拨款收入1654.15万元，占本年收入合计的100%。2018年财政拨款收入相比2017年,减少了591.98万元。

四、2018年度公共预算支出决算情况说明

2018年全年支出为2218.04万元，并全额属于财政拨款支出。 其中基本支出1600.82万元，占本年支出合计的72%。主要用于本单位行政支出。项目支出617.22万元，占本年支出合计的28%。2017年全年支出为1712.22万元。2018年全年支出比较2017年全年支出，增加了505.82万元，增加的主要原因为2018年有办公楼维修项目的支出。

五、结转结余情况说明

上年结转结余为753.48万元，其中基本支出结转102.19万元，项目支出结转结余651.3万元；结转下年资金为189.59万元，其中基本支出结转85.55万元，项目支出结转结余104.03万元。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比

2018年度决算“三公”经费支出106.19万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待1.31万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费104.88万元。

2018年度预算“三公”经费支出179.03万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待10.45万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费168.58万元。2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比，决算支出减少了72.84万元。主要原因是我办加强内部控制，严格把关“三公经费支出”。

（二）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比

2018年度“三公”经费支出106.19万元，2017年度“三公”经费支出140.61万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待费1.99万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费138.62万元。2018年度与2017年度“三公”经费支出相比，减少了34.42万元。主要原因是2018年严格控制“三公经费”的支出。

（三）2018年与2017年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

2018年度决算财政拨款会议费和培训费分别为9.79万元和7.75万元；2017年度决算财政拨款会议费和培训费分别为13.72万元和8.21万元。与2017年相比，会议费减少了3.93万元，培训费减少了0.46万元，主要原因是我办严格控制会议经费支出，同时2018年会议经费都是实报实销，使减少了会议费的支出。培训费减少的主要原因是严格控制培训路途时间及交通工具等次等使减少了培训费的支出。

七、其他情况说明

我单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出;2018年无政府采购支出情况;2018年本单位无相关绩效评价。

八、名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政协阿里地区委员会办公室

2019年10月17日