2018年度西藏自治区阿里地区行政公署办公室部门决算

目录

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室2018年度部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 决算

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室概况

一、主要职能

（一）负责阿里地区行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文和行署领导同志的讲话。

（三）研究行署各部门和各县人民政府请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。

（四）根据行署领导同志的指示，对行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。

（五）综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查各县人民政府和地直行署各部门对行署决定事项及行署领导同志有关批示的执行落实情况，及时向行署领导同志报告。

（七）协助行署领导同志做好需由行署组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责地区行署值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实地区行署领导同志指示。

（九）负责指导、监督全地区政府信息公开工作。

（十）负责地委、行署、人大、政协的各项接待工作。

（十一）负责行署驻内地办事处的管理、协调和服务工作。

（十二）负责对自治区、阿里地区两级人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（十三）负责地区行政执法监督、检查，依照法律程序审理行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作，组织审查和修改重要的行政措施等规范性文件，指导、参予、监督地区政府系统的依法行政工作。

（十五）承办地区行署和地区行署领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区阿里地区行政公署办公室2018年部门决算公开范围的单位包括：

（一）西藏自治区阿里地区行政公署办公室

（二）西藏自治区阿里地区行政公署法制办公室

（三）西藏自治区阿里地区行政公署应急办公室

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2018年度部门决算表

表1：公共预算收支决算总表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署办公室 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6879.42	一、一般公共服务支出	3549.34
二、上级补助收入		二、公共安全支出	0
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	287.92
四、经营收入		四、住房保障支出	148.90
五、附属单位上缴收入		五、科学技术支出	8.24
六、其他收入		六、交通运输支出
		七、医疗卫生与计划生育支出	127.02
		八、其他支出	746.6
本年收入合计	6879.42	本年支出合计	4868.02
上年结转	53.09	结转下年	2064.49
收入总计	6932.51		6932.51

表2：公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	备注
201	一般公共服务支出	3549.34	2869.03	680.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3427.34	2869.03	558.31
2010301	行政运行	2661.20	2661.2
2010302	一般行政管理事务	1.35	1.35
2010307	法制建设	32.67	32.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	732.12	173.81	558.31
2019999	其他一般公共服务支出	122		122
2069999	其他科学技术支出	8.24	8.24
208	社会保障和就业支出	287.92	287.92
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	276.91	276.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.9	8.9
210	医疗卫生与计划生育支出	127.02	127.02
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金补助	93.3	93.3
221	住房保障支出	148.9	148.9
22102	住房改革支出	148.9	148.9
2210201	住房公积金	148.9	148.9
2299901	其他支出	746.6	451.12	295.48
合计		4868.02	3892.23	975.79

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

 

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度公共预算收入支出决算总体情况说明

（一）预算收入指标情况

2018年财政拨款收入6879.42万元，年初结转53.09万元，全年总指标6932.51万元，比2017年财政拨款收入3992.94万元，增长2939.57万元，增长率为73.61%，主要是增加了行署党员活动中心建设、阿里政务服务大厅基础建设、综合执法局办公楼维修，公用经费、办公设备、阿里第七届象雄旅游节经费、阿里第四节博览会展览资金等项目。 2018年全年总支出4868.02万元，其中：基本支出3892.23万元、项目支出975.79万元；结转2064.49万元，基本支出结转145.13万元，项目支出结转1919.36万元整。比2017年总支出3939.85万元，增长 928.17万元，增长率23.56%,主要是增加了行署党员活动中心建设、阿里政务服务大厅基础建设、综合执法局办公楼维修，公用经费、办公设备等一部分资金的支出。

（二）2018年度经费支出情况

2018年全年总支出4868.02万元，其中：1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出3427.34万元，包括：“行政运行”支出2661.2万元，包括“基本支出”2661.2万元；“一般行政管理事务”支出1.35万元，为基本支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出732.12万元，“基本支出”为173.81万元，“项目支出”为558.31万元。“法制建设”32.67万元为基本支出。2.“其他一般公共服务”支出122万元，为项目支出。3、“其他科学技术”支出8.24万元、为基本支出。4、“社会保障和就业”支出287.92万元，5、“医疗卫生与计划生育”支出127.02万元，6“住房公积金”支出148.9万元，7“其他支出”746.6万元，“基本支出”为451.12万元、“项目支出”为295.48万元。

二、2018度公共预算收入决算情况说明

2018公共预算收入6932.51万元，其中上年结转53.09万元，本年财政拨款6879.42万元（年初预算3057.65万元，追加预算、行署项目资金增加3821.77万元）增加的主要原因是改建行署党员活动中心，改建阿里政务便民服务大厅，阿里第七届象雄艺术节经费等。

 

三、2018年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年公共预算总支出6932.51万元，其中本年实际支出4868.02万元，结转下年度资金2064.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年全年总支出4868.02万元，其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出3427.34万元，占比全年总支出70.41%，包括：“行政运行”支出2661.2万元，“一般行政管理事务”支出1.35万元，“法制建设”为32.67万元，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出为732.12万元，包含：“基本支出”为173.81万元，“项目支出”为558.31万元。2.“其他一般公共服务”支出”为122万元，占比全年总支出2.51%。3“其他科学技术”支出8.24万元，占比全年总支出0.17%.4、“社会保障和就业”支出287.92万元，占比全年总支出5.91%，5、“医疗卫生与计划生育”支出127.02万元，占比全年总支出2.61%，6、“住房公积金”支出148.9万元，占比全年总支出3.06%。7、“其他支出”746.6万元，占比全年总支出15.33%，包含：“基本支出”为451.12万元、“项目支出”为295.48万

行政运行支出，占总支出比例较高的原因是，保障西藏自治区阿里地区行政公署办公室正常工资支出、正常办公运行经费。其他支出占总比例15.33%，主要是增加了行署党员活动中心建设、阿里政务服务大厅基础建设、综合执法局办公楼维修，公用经费、办公设备、阿里第七届象雄旅游节经费、阿里第四节博览会展览资金等项目等。

（三）财政拨款支出决算具体机关运行情况

2018全年总支出4868.02万元，1工资福利支出2135.83万元；其中基本工资为303.48万元、津贴补贴为1005.69万元、奖金为103.49万元、伙食补助为55万元、社保为287.92万元、医疗保险为127.02万元、公积金为148.9万元、其他工资福利支出104.33万元；2商品和服务支出1478.95万元；其中办公费为69.07万元、印花费为100.04万元、手续费为0.02万元、水费为8万元，电费0.57万元、邮电费21.71万元，取暖费46.33万元、差旅费135.96万元、维护费170.25万元、租赁费36.14万元、培训费为16.45万元、公务接待费312.74万元、专用材料为19.74万元，被装购置费6.86万元，劳务费为5.4万元、工会经费26.50万元、福利费为0.36万元、公务用车维护费为266.71万元、其他商品服务支出为236.10万元。3对个人和家庭补助支出235.05万元；其中生活补助为156.54万元、奖励金为2.95万，个人农业生产补贴为8.24万元、其他对个人家庭补助支出为67.32万元；4其他资本性支出1018.19万元，其中办公设备购置费为86.48万元、房屋建筑物构建为514.23万元、基础建设设施为28.13万元、大型修缮278.65万元、其他基本建设支出为110.7万元。

四、2018年度“三公”经费决算情况说明

 

西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2018年“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	备注
1.因公出国(境)费用	0
2.公务接待费	312.74
3.公务用车运行维护费	266.71
其中：(1)公务用车运行维护费	266.71
(2)公务用车购置

（一）公务接待费

西藏自治区阿里地区行政公署办公室2018年度部门决算公务接待费312.74万元。西藏自治区阿里地区行政公署办公室2018年负责接待各类团队384批次，累计接待人数6144人，主要用于接待自治区各厅局调研工作组、中央赴藏调研来阿工作组、兄弟援藏省市、自治区安排各省市赴藏调研工作组、自治区安排外事工作组等团队。在圆满完成各项接待任务同时，严格执行中央八项规定和自治区“约法十章”严把经费使用关，全年公务接待经费相比2017年86.28%，增加了2018年度阿里第七届象雄艺术节的接待经费。

（二）公务用车运行维护费

2018年西藏自治区阿里地区行政公署办公室公务用车运行维护费266.71万元。西藏自治区阿里地区行政公署办公室公务车辆30辆，公务用车维护费266.71万元，比2017年下降10.37%。

五、政府采购情况

我们单位政府采购计划共计916.78万元，财政实际审核拨款为916.74万元，其中智慧政务一体化服务工程款833.2万元，政务服务中心前期运行经费83.54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆30辆，其中主要领导干部用车11辆，其他用车19辆；房屋9918.2平米，价值3999.71万元，其中：办公用房4486.1平米，价值2052.82万元、业务用房2632.1平米，价值1058万元，其他（不含构筑物）2800平米，价值888.89万元；单位价值100万元以上的专用设备0台；单价50万元以上的通用设备0台

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

一、认真贯彻落实《预算法》预算管理的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。

二、通过科学规范制定了有效地加强预算绩效

三、围绕预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、资金使用效果。

四、行署办公室2018年预算绩效项目资金总额为4152.15万元，完成绩效项目资金为2539.42万元，结转为1612.73万元，重点项目为行署党员活动信息中心项目和阿里地区政务服务中心建设项目，共计资金为1311.8万元，建设行署党员信息中心是我地区“互联网+政务服务”工作，大力推动跨部门、跨区域、跨层级信息共享，全面提升网上办事，一站式办理、就近办理等综合性服务能力的必要举措。建设阿里政务服务中心是贯彻落实国家和自治区建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的具体体现，对于提高政府服务效率和透明、优化服务流程、创新服务模式、畅通服务聚到具有重要的现实意义。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

二、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

四、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 决算报表明细

详情见附件。

附件一：收入决算总表。

附件二：支出决算总表。

附件三：财政拨款收入支出决算总表。

附件四：一般公共预算财政拨款支出决算表。

附件五：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

附件六：般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表。

附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

附件八：决算情况说明

西藏阿里地区行政公署办公室

2019年10月16日

附件【行办2018年决算公开.xls】
附件【行办2018年决算公开.xls】