2018年度阿里地区发展和改革委员会部门决算公开

 

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体决算说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

十二、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 本级部门决算相关报表

第一部门 部门单位概况

一、主要职责、机构设置及人员情况

（一）、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区发展和改革战略规划，拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析地区内外经济形势，提出地区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全地区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定地区财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检査价格政策的执行。负责组织制定和调整由地区管的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衡接，指导经济体制改革试点工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结枃的调控目标、政策及措施，组织修订调减投资核准日录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全地区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全地区招投标工作。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划。

6、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订阿里地区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

10、拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、负责能源的行业管理，提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

12、组织拟订全地区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

13、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协商国内招商引资工作和经济技术协作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与阿里地区重大招商项目的评估和协调工作。

14、组织实施阿里地区国民经济动员有关工作。承担阿里地区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

15、负责中央预算内投资补助资金申请初审。

16、贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；承担粮食监测预警和应急责任；贯彻执行自治区粮食库存监督检查制度；承担粮食收购资格的审核及行政许可工作；监督指导各代储企业实施自治区储备粮轮换计划；负责自治区储备粮代储单位的资格认证；指导执行全地区粮食市场体系建设与发展规划粮食流通、仓储、加工设施的规划；负责全社会粮食流通统计、市场价格监测工作；指导协调全地区粮食企业财务工作。

17、承办地区行署交办的其他事项。

（二）、机构设置

我单位内设机构15个，其中：行政办公室、规划投资科、社会发展科、基础产业科、能源办公室、基本建设管理科、地区物价局、农村经济科、产业协调和经济贸易科、粮食综合科、地区项目评审咨询中心、地区经济信息中心、地区节能监督中心、地区价格认证中心、地区公共资源交易中心。

（三）人员情况

西藏自治区阿里地区发展和改革委员会拥有编制46人，其中公务员35人，参照公务员11人；年末实有干部人数43人，其中公务员26人，参照公务员13人,机关工人4人；年末退休人员26人。

二、部门决算单位构成

西藏自治区阿里地区发展和改革委员会2018部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2018年我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总预算收入105457332.35元，上年结转3903850.78元，收入总计109361183.13元，与2017年的预算收入87558849.74元相比，增加21802333.39元（24.9%），主要原因是粮食局合并到我委人头经费和粮食专项经费收入也增加。

2018年预算总支出合计为98602242.07元，与2017年预算总支出95347597.99元相比，增加3254644.08元（3.41%），主要原因是粮食局合并到我委人头经费和粮食专项经费支出也增加。

表1：收入支出决算总表

部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款	105457332.35	一般公共支出	14156796.88
事业收入		社会保障和就业支出	1612850.17
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	627463.44
其他收入		城乡社区支出	5294673.67
		农林水支出	4795600
		住房保障支出	819234
		粮油物资储备支出	8483050.64
		其他支出	62812573.27
本年收入合计	105457332.35	本年支出合计	98602242.07
上年结转	3903850.78	结转下年	10758941.06
收入总计	109361183.13	支出总计	109361183.13

二、收入总体情况说明

2018年实际收入105457332.35元，与2017年实际收入87558849.74元，相比增加3254644.08元，主要原因是粮食局合并到我委各方面的收入也增加。

表2： 收入决算表

部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元

三、支出总体情况说明

2018年实际支出98602242.07元，与2017年实际支出95347597.99元，相比增加25116983.81元，主要原因是粮食局合并到我委人头经费和粮食专项经费支出也增加。

表3：支出决算表

部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：元

四、政府拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收入105457332.35元，其中一般公共服务支出14147860.88元，占财政拨款收入的13.42%；社会保障和就业支出1323102.17元，占财政拨款收入的1.25%；医疗卫生与计划生育支出627463.44元，占财政拨款收入的0.59%；城乡社区支出7632174元，占财政拨款收入的7.24%；农林水支出4380000元，占财政拨款收入的4.15%；住房保障支出819234元，占财政拨款收入的0.78%；粮油物资储备支出8589827.64元，占财政拨款收入的8.15%；其他支出67937670.22元，占财政拨款收入的64.42%。2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入87558849.74元，相比增加了20.44%。主要原因是粮食局合并到我委各方面的收入也增加。

2018年财政拨款支出98602242.07元，其中一般公共服务支出14156796.88元，占财政拨款收入的14.36%；社会保障和就业支出1612850.17元，占财政拨款收入的1.64%；医疗卫生与计划生育支出627463.44元，占财政拨款收入的0.64%；城乡社区支出5294673.67元，占财政拨款收入的5.37%；农林水支出4795600元，占财政拨款收入的4.86%；住房保障支出819234元，占财政拨款收入的0.83%；粮油物资储备支出8483050.64元，占财政拨款收入的8.6%；其他支出62812573.27元，占财政拨款收入的63.7%。2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出95347597.99元，相比增加了3.41%。主要原因是粮食局合并到我委人头经费和粮食专项经费支出也增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出98602242.07元，与2017年95347597.99元，相比增加3254644.08元（3.41%）。主要原因是粮食局合并到我委人头经费和粮食专项经费支出也增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出17602437.18元，其中人员经费12568007.16元，与2017年11093671.76元，相比增长13.29%，主要原因是2018年人员增资及粮食局合并到我委，人员经费支出加大；日常公用经费5034430.02元，与2017年4562887.25元，相比增加10.33%。主要原因是粮食局合并到我委，下乡次数比往年增多，车辆维修和油料及保险等开支也逐步增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年0元相比，增减0元（100%）。

八、“三公”经费支出情况

表4：“三公”经费支出表

部门：西藏阿里地区发展和改革委员会

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年决算数	2017年决算数
合计	26.68	22.97	3.93
1、因公出国（境）费用
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2、公务接待费	1.12	0.6
其中:（1）公务接待的批次		3
（2）公务接待的人数		50
3、公务用车费	24.04	11.33	3.93
其中：（1）公务用车运行维护费	24.04	11.33	3.93
（2）公务用车购置费
（3）公务用车保有量		5	6
4、会议费		0	0
5、培训费	1.52	11.04	0

2018年“三公”经费决算数支出合计22.97万元与当年预算数26.68万元相比减少3.71万元，减幅13.9%。其中：公务接待0.6万元与当年预算1.12万元相比减幅46.43%；公务用车运行维护费11.33万元与当年预算24.04万元相比减幅52.87%；培训费11.04万元与当年预算数1.52万元相比增幅626%。

2018年“三公”经费决算数支出合计22.97万元与2017年决算数3.93万元相比增幅19.04万元，增幅484%（增加的主要原因是2018年粮食局合并到我委，下乡次数比往年增加，车辆油料及保险等开支增多）。其中：2018年公务接待0.6万元与2017年决算数0万元相比增幅100%（增加的主要原因是2018年接待粮食局工作组3次50等人）；2018年公务用车运行维护费11.33万元与2017年决算数3.93万元相比增幅188%（增加的主要原因是2018年粮食局合并到我委，下乡次数比往年增加，车辆油料及保险等开支增多）；2018培训费11.04万元与2017年决算数0万元相比增幅100%（增加的主要原因是2018年我委11人次安排培训）。

2018年我委“三公”经费：2018年我委没有出国（境）学习考察费用；公务接待为0.6万元支出,国内接待批次3次，接待人数为50余人；2018年未购置公务用车，原有6辆公务用车，一辆西藏自治区发改委节能监察中心统一配备的执法车由地区财政局收回；2018年我委11人次安排培训，培训费11.04万元；会议费为0支出未安排大型会议。

九、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出1888245.65元，其中办公费227355.54元；水费64900元；电费327631.75元，邮电费120082.41元；取暖费320475元；差旅费48840元；维修“护”费105000元；培训费110352元；专业材料费10787元；被装购置费7430元；劳务费1000元；委托业务费240000元；工会经费149485元；福利费19280元；公务用车运行维护费108398.95元；其他交通费用12907元；其他商品和服务支出14321元，与2017年机关运行经费支出4562887.25元相比减少2674641.6元（58.62%），主要原因是2017年项目前期经费在行政运行栏中反应，2018年单独在其他发展与改革事务支出栏中反应，导致2018年我委机关行政运行经费支出减少。

十、政府采购情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入和支出0元，与上年0元相比，增减0元（0%）。

十一、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我委流动资产11671771.62元，其中：银行存款912830.56元、财政应返还额度10758941.06元；房屋2894（平方米），价值4036800元；车辆5辆，价值2073514元；在建工程0元；无形资产2元。

十二、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

（一）部门项目支出情况说明

2018年项目决算支出80999804.89元，其中一般公共服务支出60000元；社会保障和就业支出289748元；城乡社区支出5294673.67元；农林水支出4795600元；粮油物资储备支出8013101；其他支出62546682.22元，与2017年79691038.98元，相比减少1308765.91元（1.64%），主要原因是简政放权项目资金300万以下含300万下放到各县。

（二）项目绩效评价情况说明

(1)预算绩效管理制度建设

为进一步加强预算绩效监督管理，2018年我委主要从以下两方面开展绩效工作：一是我委预算绩效管理和协调工作机制，二是建立了个性化评价指标体系。

（2）绩效目标设置

我委绩效目标设置应当符合以下要求

1. 指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

   2.细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的可采用定性表述，但应具有可衡量性。

   3.合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

   4.相应匹配。绩效目标要与计划内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或者资金相匹配。

   (3)预算执行监控

   聚焦预算执行分析，主动研究剖析我委预算执行中存在的问题，项目资金逐项进行深入分析、分类管理。对重大项目，要根据工作和项目发展计划，提前做好项目前期工作，确保将加快预算执行落到实处。

   (4)部门项目绩效自评情况

   根据西藏自治区财政厅有关预算绩效管理考核规定精神，我委高度重视，认真组织绩效自评工作。经自评，我委的90分，绩效评估为优。

   第三部分 专业名词解释

   1.财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

   2.机关运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的人员工资、休假、日常发生的基本支出。

   3.项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）单位设置项级科目的其他项目支出。

   4.基建项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）落实基本建设项目前期经费及基本建设支出。

   第四部分 本级部门决算相关报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公经费”及相关信息统计表

   九、资产情况表

   十、资产负债简表

   十一、项目支出决算明细表

   详见公开表格

   阿里地区发展和改革委员会

   2019年10月17日

附件【西藏阿里地区发展和改革委员会决算.xls】
附件【西藏阿里地区发展和改革委员会决算.xls】