2018年群艺馆决算分析情况

目录

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算收支增减情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入总体情况说明

3.支出总体情况说明

4.“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价情况说明

七、专业名词解释

八、本级部门决算相关报表

（一）部门单位主要职责和机构设置情况

一、基本情况。

阿里地区群艺馆1984年组建，属自治区43项重点工程之一，国家全额拨款事业单位（事业编制10名，科级领导指数3名：正科级1名，副科级2名），实有在职人员10名。主体建筑是一座能够容纳600多名观众的剧院，是阿里地区唯一一所群众文化免费开放场所。主要业务分为群众文化和阿里地区非物质文化遗产的普查、挖掘、收集、整理、申报、保护等业务。

二、主要职能

主要职能是:群艺馆是政府设立的群众文化事业机构。 群艺馆的发展历程，一直伴随着新中国成长的脚步。群艺馆为发展社会主义文化、满足人民群众日益增长的精神文化需求、推动社会主义物质文明和精神文明协调发展，推动社会进步和经济发展提供了智力支持和思想保证，并作出了不可替代的重要贡献。群艺馆是社会主义现代化事业重要的组成部分，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

策划组织地区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责馆内非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；承办地委，行署，地委宣传部及文化局交办的其他工作。

2.机构情况及人员情况

阿里地区群艺馆部门：现有办公室、财务室、非遗办、舞蹈研究室、工会办公室、资料室等。我单位编制10人，2018年新增2名人员，目前在职9人，离休人员0人，退休人员8人。

（二）部门决算单位构成

1.收入支出决算总体执行情况

2018年实际收入3377932.40元，与2017年实际收入7560774.16元，相比减少了4182841.76元，主要是文化体育传媒支出减少。2018年实际支出7380309.09元，与2017年实际支出1800447.16元，相比增加5579861.93元，主要是人员增加。

2.收入支出与预算对比分析

2018年收入预算1,953,150.00元，决算3,377,932.40元，决算比预算多1424782.4元，主要是当年资金追加。

支出预决算对比分析表

2018年支出预算1,953,150.0元，决算7380309.09元，决算比预算多5427159.09元，主要是增加新增人员工资。

3.收入支出结构分析

2018年财政预算1,953,150.0元，其中社会保障和就业支出237270.57元，占总收入的12%，文化体育与传媒支出69100.13元，占总收入的35%，住房保障支出145302%元，占总收入的7%。

2018年实际支出3377932.40元，其中工资福利支出1839093.45元，占总支出的54%，商品和服务支出37253993.14元，占总支出的11.02%，对个人和家庭的补助121497.5元，占总支出的3.5%。

4.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

单位：万元、%

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为38644.45元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为29576.65元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0万元。2018年我单位没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

②公务接待费支出0万元。2018年我单位没有用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

③公务用车购置及运行费支出29576.65元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出等。2018年年末公务用车保有量为1辆。

5.财政拨款收入、支出分析。

1、本年总收入3377932.40比上年减少55.32%元，主要原因是项目减少，本年支出7380309.09比上年增加了309.92%主要原因是增加2名人员。因为单位改扩建验收时间完，以进入冬季取暖得不到保证，馆内无法开展业务活动。2018年初预算安排资金为1953150元，调整决算数为3377932.40元。单位本年度财政拨款收入为：3377932.40元，财政部门核对对账单为：3377932.40元，无差异，支出情况说明：本年支出7380309.09元 。

2、支出情况说明：本年支出7380309.09元包括养老221472.24元，医保金80836.39生育保险7752.52工伤2509.83失业保险5536.98，住房公积金145302等。

6.年末结转和结余情况

1、2018年收入总计3377932.40元，2017年本年收入7560774.16元比上年减少4182841.76元55.32%，因为项目减少，本年支出3377932.40元，上年度180.04万比上年增加了309.92%，主要原因是增加2名人员。其中基本支出7578373元，项目支出1694325元，由于单位改扩建验收时间晚，以进入冬季取暖得不到保证，无法开展业务，结转下年继续使用。 年末结转和结余本年度结转5270321.31元，上年度结转9554256.比上年减少4283934.69元。

7.资产负债情况

资产负债结构情况

我单位2018年资产合计年初数为15375163.06元，年末资产合计数为12884812.17元，财政应返还额度年初数为10390052元，年末数为5270321.31，固定资产原价年初4964451.0元年末数为7578355.2元，财政补助结转年初10390052元，年末数5270321.31元。经比较发现我办仍应继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（三）机关运行经费执行情况

我单位运行经费支出3619423.14元，其中办公费、手续费及印刷费126283.1元邮电费10834.4元、差旅费72112元、日常维修费162349.4元、办公用房水电费218565.48元、专用材料费131436.96元被装购置费2808954.55元专用燃料费4210元劳务费10700元工会经费23008.6元公务用车运行维护费29576.65元其他费用21392元，与上年增加3285169.18其原因为今年新增2名人员及单位装购费增加。

（四）政府采购情况说明

我单位2018年年初预算无政府采购项目。

（五）国有资产占有情况

二、资产情况分析

（一）截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）1,025.72万元，较上年增长-29.45%；经清查盘点后，资产总计实有数1,025.72万元。负债总计账面数3.61万元,较上年增长74.91%。净资产总计账面数1,022.1万元,较上年增长-29.60%。

1.按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产1,025.72万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。流动资产530.65万元，占51.73%；固定资产495.07万元，占48.27%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值495.07万元，累计折旧0万元，净值495.07万元，其中：土地、房屋及构筑物469.21万元，占固定资产的94.78%；通用设备25.86万元，占5.22%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

固定资产类别	期末账面数
	数量	原值	净值	净值占比
合计	——	4,950,701.00	4,950,701.00	——
一、 土地、房屋及构筑物	——	4,692,076.00	4,692,076.00	94.78%
其中：房屋	5750	4,692,076.00	4,692,076.00	94.78%
二、 通用设备
其中：1.车辆	1	194,000.00	194,000.00	3.92%
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	0	0.00	0.00	0%
三、 专用设备	0	0.00	0.00	0%
其中：单价100万（含）以上	0	0.00	0.00	0%
四、 文物和陈列品	0	0.00	0.00	0%
其中：文物	0	0.00	0.00	0%
五、图书档案	0	0.00	0.00	0%
六、 家具、用具、装具及动植物	0	0.00	0.00	0%
其中：家具用具	0	0.00	0.00	0%

（六）重点绩效评价情况说明

为贯彻落实中华人民共和国预算法及其他相关规定，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提升公共服务质量，我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款113534.32元。2018年我单位无重点项目预算。

(七）主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、本单位决算相关报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见公开表格

附件{2018年度阿里地区群众艺术馆决算公开表.xls}

阿里地区群众艺术馆

2019年10月14日

附件【2018年决算公开表.xlsx】