2018年度地区藏医院部门决算公示

目录

一、单位主要职责情况

二、机构设置

（一）管理机构

（二）专业科室

（三）所属机构

三、决算收支增减变化情况

（一）收入变化情况

（二）支出变化情况

四、“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费执行情况。

六、政府采购支出情况。

七、国有资产占有情况。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况。

九、对专业性较强的名词进行解释。

十、其他事项说明

2018年部门决算说明

一、单位主要职责情况

（一）贯彻执行自治区和地委行署有关藏医药工作的方针政策和法律法规，拟定藏医药相关管理规范和技术标准，起草有关单位制度，参与重大藏医药项目的组织实施。

（二）进行医疗、教学、科研的探索，促进藏医药事业发展，继承和发展藏医药文化。

（三）承担常见病、多发病的诊断，治疗工作。负责藏医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。

（四）加强藏医药人才培养、藏医药师承教育的职责，提高农牧区和城市社区藏医药人员的职业素质和技术水平。

（无）开展藏医药、天文历算学科的研究和发展以及藏历的编制工作。

（六）承担保护濒临消亡的藏医诊疗技术和藏药生产加工技术的责任。组织开展对藏医古籍的整理研究和藏医药文化的继承发展，提出先关部门保护藏医非物质文化遗产的建议，推动藏医药防病治病知识普及。

（七）充分发挥藏医藏药的医疗、预防、保健、康复制剂等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一批高素质的藏医医疗队伍。

（八）开展与其他地区藏医药方面的交流与合作。

（九）承办地区行署交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，地区藏医院4个管理机构，3个所属机构（均为正科级）。

（一）管理机构：办公室、计划财务科、医务科、护理部、

（二）专业科室：专业科室（不定级别）的具体设置，由地区藏医院根据实际工作需要确定，并报地区机构编制委员会办公室备案。

（三）所属机构：藏药制剂中心、藏医藏药历算研究中心、岗底斯山藏医学校。

西藏阿里地区藏医院成立于1984年10月10日,1993年元月开始执行财务独立核算。于2009年医院升格二级甲等医院,根据藏机编发[2011]58号文件精神，将由地区卫生局的副县级事业单位调整为阿里地区行署直属正县级单位,内设 4个管理机构，3个所属机构（均为正科级）。编制控制数为90名，县级领导指数3名，内设管理机构科级领导指数为8名。所属机构科级领导指数为6名。

我院2018年职工总人数112名。其中干部职工人数为55名、援藏2名、公益性17名，临时工有11名,聘用人员27名。

三、决算收支增减变化情况

（一）、收入变化情况

2018年财政拨款收入为2085.88万元，其中基本收入为1440.03万元，项目收入为645.85万元，与2017年收入3640.43相比减少1554.55万元，减少75%主要原因为减少项目资金（基本建设资金）

2018年事业收入为632万元，与2017年收入444万元相比增加188万元，增加29%主要原因为增加医护聘用人员。

（二）、支出变化情况

2018年财政支出为2788.55万元，其中基本支出为1813.47万元，项目支出为975.08万元。基本支出中人员支出为1448.69万元，日常公用经费支出为364.78万元，基本支出与2017年1713.8相比增加99.67万元，增长5%主要原因为增加在职人员。项目支出为975.07万元，其中基本建设项目资金为576万元，办公设备购置为58.3万元，基础建设实施为75.91万元，大型修缮为264.86万元，大型修缮为本院治未病科室及风湿药浴中心等维修费。项目与2017年1482.3万元相比减少了507.22万元减少52%主要原因为减少基金项目资金。

2018年事业支出为417万元，与2017年事业支出1752万元相比减少1335万元，减少3.2%主要原因为控制支出。

四、“三公”经费支出情况说明

2018年财政经费预算数为0元，年终决算数中公务运行维护为18.67万元，财政没有年初预算所有的发生费用是由本院医疗收入中承担。

五、机关运行经费执行情况。

2018年商品和服务支出为：办公费962601.14元、印刷费356726元咨询费246159.79元 手续费8323元 水费49972元电费316967.17元邮电费43821元取暖费23075元差旅费409318.99元维修维护费800000元租赁费28080元 专用材料费172004.53元劳务费21100元 委托业务费21000元工会经费176133元 其他商品和服务支出12546元

六、政府采购支出情况。

1、2018年发电机政府采购，总指标为80万元，支出799100元上交国库900元支出情况较好，工程服务态度好。

2、2018年自治区扶持藏医药事业发展专项资金政府采购，总指标为65万元，支出613700元结转36300元，支出情况良，工程服务好。

七、国有资产占有情况

流动资产:年末数54510252.9 1、房屋:数量9976.74年末数44268841.22元 2、车辆: 数量6 年末数1436600元 3、在建工程: 年末数3659465元

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况。

2018年初项目结转为648.25万元，年中收入为645.85万元、年中支出数为975.07万元，年底完成率为75%，主要完成为基建及办公购置项目。

九、对专业性较强的名词进行解释。

（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）。

（六）.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他事项说明

2018年我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

阿里地区藏医院

2019年10月15日

附件【决算公开报表（藏医院2018).xlsx】
附件【决算公开报表（藏医院2018).xlsx】