目 录

第一部分阿里地区农村电影管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分阿里地区农村电影管理中心2018年度部门决算明细表

1. 收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费决算总表

   八、政府性基金预算收支决算

   第三部分阿里地区农村电影管理中心2018年度部门决算情况说明

2. 收入支出决算总表总体情况说明

   二、收入情况说明

   三、支出情况说明

   四、财政拨款收支总体情况说明

   五、一般公共预算支出决算情况说明

   六、一般公共预算基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   八、“三公”经费支出情况说明

   九、公务用车购置及保有量情况说明

   十、机关运行经费支出情况说明

   十一、政府采购情况

   十二、国有资产情况说明

   十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

   十四、专业名词解释

   第一部分

   阿里地区农村电影管理中心概况

3. 主要职能

   组织片源,发行和发行和放映电影;制定、规划和组织实施基层放映队的放映计划与任务;负责更新、维护、检修基层电影放映设备。坚持党性原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，引导社会热点，积极回应社会关切，响应人民群众的意愿和呼声。

   二、部门决算单位构成

   地区农村电影管理中心正科级建制，事业编制.

   （详情见附表）

   第三部分

   农村电影管理中心2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总表情况说明

   2019年农村电影管理中心收入合计206.49万元；其中财政拨款收入206.49万元，上年结转4.22万元。支出总计186.40万元，其中财政拨款支出186.40万元，结转下年24.31万元。

   二、收入决算情况说明

   农村电影管理中心2019年度财政拨款收入为206.49万元。 其中电影支出为173.99万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出5.23万元，住房公积金支出9.92万元。较2017年度财政拨款收入131.24万元相比，增长75.5万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等三、支出决算情况说明

   农村电影管理中心2019年财政拨款支出为186.40万元， 其中：文化体育与传媒支出为153.91万元，社会保障和就业支出为17.35万元，住房保障支出9.92万元 ，医疗卫生健康支出5.52万元，较2017年财政拨款支出149.85万元相比，增长36.55万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等

   财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）农村电影管理中心2018年度财政拨款收入为206.49万元。 其中电影支出为173.99万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出5.23万元，住房公积金支出9.92万元。较2017年度财政拨款收入131.24万元相比，增长75.5万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等。

   （二）2019年财政拨款支出为186.40万元， 其中：文化体育与传媒支出153.91万元，社会保障和就业支出144.02万元，卫生健康支出62.63万元，住房保障支出17.35万元，较2017财政拨款收入支出149.85万元相比，增长36.55万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等。

   一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年我单位本年收入为206.49万元，其中：基本支出206.49万元，较17年131.21万元相比，增加了75.25万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等。

   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出为186.41万元，人员经费和公用经费支出为其中：工资福利支出139.71万元，对个人和家庭补助支出1.59万元，商品和服务支出45.11，较17年人员经费支出149.85万元，增加了36.56万元，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障增加等。

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   我单位2018年无政府性基金预算收支.

   八、2018年“三公”经费支出情况说明

   (一)2017年、2018年公务接待费财政决算数为0元。

   （二）出国（境）费用我单位2017年、2018年无此事项发生，此费用无支出。

   （三）公务用车运行维护费2.28元比2017年减少了0.76万元，主要原因18年我单位出差人员增加导致油费及车俩维修增加。

   九、公务用车购置及保有量情况说明

   17年我单位原有公用车辆1辆，现有车辆1辆.无变动。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2018年无机关运行经费支出。

   十一、政府采购情况

   18年我单位未发生政府采购支出。

   十二、国有资产使用情况

   农村电影管理中心无单独办公用房,因此和广播电视局的一起办公.

   十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

   我单位无项目支出。

   十四、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指财政部门当年拨款的资金

   （二）行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   (三）基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：无项目支出.

   (五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因国出（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

   农村电影管理中心

   2020年11月20日