2018年度地区人民医院预决算信息公开情况报告

目录

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

二、人员基本情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购情况

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分本级部门决算相关报表

第五部分真实性

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案)，制定本规定。

第二条地区人民医院负责为全地区人民群众提供医疗保障务工作，为行署直属的正县级事业单位，归口地区卫生健康委员会领导，经费来源为差额拨款。

第三条地区人民即院的主要职责是：

1.为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。

2.负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。

3.积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。

4.搞好本地区及区外内外各级领导来阿里，在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。

5.逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。

6.配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。

7.承办地区行署交办的其他工作。

第四条机构设置

阿里地区人民医院设立7个管理机构（均为正科级），一个所属机构（正科级）。

1.管理机构：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。

2.所属机构：120急救中心。

二、人员基本情况

截止到2018年12月31日人民医院在编人数为130人、专招生29人、招聘人员84人、援藏29人、临时工及公益性51人、共计：323人

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计：156584833.28元（其中财政拨款收入：124993143.72元、事业收入：30716320.63、其他收入：875368.93），与上年同比增加55856736.41元，同比增长35.67%；本年支出合计：139301831.76元（其中社会保障和就业支出：4050328.22元、医疗卫生与计划生育支出：133118134.00元、住房保障支出：2133369.54元）与上年同比增加51900632.12元，同比增长37.25%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利等增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计：156584833.28元（其中财政拨款收入：124993143.72元、事业收入：30716320.63、其他收入：875368.93），与上年同比增加55856736.41元，同比增长35.67%；主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利等增加，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入124993143.72元，占收入的79.82%；

2.事业收入30716320.63元，占收入的19.62%；

3.其他收入875368.93元，占收入的0.56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计：139301831.76元（其中社会保障和就业支出：4050328.22元、医疗卫生与计划生育支出：133118134.00元、住房保障支出：2133369.54元）与上年同比增51900632.12元，同比增长37.25%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利等增加，其中：

1.社会保障和就业支出4050328.22元，占支出合计的2.9%；

2.医疗卫生与计划生育支出133118134.00元，占支出合计的95.56%；

3.住房保障支出2133369.54元，占支出合计的1.54%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年度财政拨款收入124993143.72元，其中一般公共预算财政拨款124993143.72元，占财政拨款收入的100%；财政拨款收入比上年的74577439.21元,增加50415704.51元,同比增长40.3%。2018年度财政拨款支出111657956.21元，其中一般公共预算财政拨款支出111657956.21元，占财政拨款支出的100%。财政拨款支出与上年62285783.97元同比，增加49372172.24万元,同比增长44.22%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利等增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出111657956.21元，与上年62285783.97元，同比增加49372172.24元，同比增长44.22%。主要因为阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利、日常办公用品、维修维护费等增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年度本级各部门一般公共预算基本支出65843984.97元，与上年同比增加26375505.17，同比增长40.06%。其中人员经费41635505.42元，与同比增加7403203.38元，同比增长17.78%。日常公用经费24208479.55元，与上年同比增加18972301.79元，同比增长78.37%。主要因为阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院；新招录人员增加，导致供养人员的增资、社会保障福利、日常办公用品、维修维护费等增加。

七、“三公”经费支出情况

我单位是属于“差额拨款事业单位”2018年从财政支付“三公”经费282237.81元（其中公务用车运行维护费215730.81元、公务接待费66507元（其中接待批次12次，人数合计103人），与上年同比增加10120.32元，同比增长3.6%。主要用于阿里地区人民医院用于公务用车维修维护及接待（接待费主要是因为阿里地区人民医院在地委、行署以及财政等有关部门的大力支持下从二级甲等医院发展为三级乙等医院，创三乙期间接待援藏工作评估组及三乙评审专家等的接待费）。我院2018年没有产生因公出国（境）费用，因公出国（境）0团组数。2018年我院车辆保有5辆车，未新购置车辆。2018年从业务收入中支付“三公”经费285083.32元，同比减少50039.98元，同比下降17.55%。主要由于2018年公务用车维修维护费主要从财政支付，用于公务用车维修维护费。

八、机关运行经费支出情况

我单位是属于“差额拨款事业单位”2018无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2018年度阿里地区人民医院无政府采购。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2018年度地区地区人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十一、国有资产占用情况说明

2018年度地区人民医院资产总额144146435.14元。1.流动资产价值72590695.82元；2.固定资产价值53264909.33元。房屋16304.79平方，价值16875157.75元（其中办公用房占地4800平方，价值7069028元、业务用房占地9753.79平方，价值8706129.75元、其他不含构筑物占地1751平方，价值1100000元）、汽车价值1820000，共5辆（其中轿车1辆，价值140000元、越野车1辆，价值536000元、大中型载客汽车3辆，价值1144000元）、其他固定资产价值34569751.58元；3.在建工程价值18290829.99元。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

预算绩效管理是指以提高部门预算收支质量和效益为目的，将绩效管理理念融入预算编制、执行、监督全过程的管理活动。我院通过事前讨论论证、事中通过聘请第三方监督机构进行监督、事后进行验收，旨在提高资金合理运用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分本级部门决算相关报表（详见附件表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分真实性

我院预决算信息公开严格按照一般公共预算支出功能分类科目进行分类公开，包括公立医院机构、重大公共卫生专项、其他医疗卫生与计划生育支出、三病项目资金、一般公共服务支出、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业支出、事业单位离退休、财政对基本养老保险基金补助、财政对其他社会保险基金补助、财政对基本医疗保险基金的补助、住房保障支出等其他支出等支出功能分类科目进行详细公开，并与财政部门批复数一致。

西藏阿里地区人民医院

2019年10月05日

附件【2018决算公开报表.xlsx】