目录

一单位基本情况

单位职责，机构设置等情况。

二、收入支出决算总表总体情况说明

1、收入情况说明

2、支出情况说明

三、结转结余情况说明

四、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

五、政府性基金预算拨款支出情况

六、其他重要事项说明

一，机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占用使用情况

七，绩效目标完成情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

狮泉河退休服务站部门决算说明

一，单位基本情况

西藏自治区阿里地委老干部局狮泉河退休老干部老工人服务站(以下简称狮泉河退休服务站）成立于1996年，是地委老干部局直接领导的参照公务员管理的事业单位，独立预算，财政全额拨款。

2018年底为止，安置在狮泉河退休服务站离退休干部职工共计368人，党员128名，分别居住在狮泉河镇退休一区、二区、三四区及各单位退休安置点。

单位职责，机构设置等情况。

狮泉河退休服务站下设一个党总支，5个党支部，机关设有综合办公室、财务室，人员编制5名，在职5名，公益性岗位2名，主要职能是负责阿里离退休人员在狮泉河镇的安置、管理、服务等工作；负责与自治区、地区老干部工作部门和社保部门以及离退休干部职工原单位之间的联系、沟通、协调；负责收集安置在本站离退休人员职工的情况、采集信息；负责接待、处理地区离退休干部职工的信访；负责协助原单位处理离退休干部职工人员去世后的丧葬、抚恤以及代发工资等事宜。

二、收入支出决算总表总体情况说明

2018年财政拨款收入为116.55万元，2018年全年实际支出为116.55万元。

1、收入情况说明

2018年年初预算财政拨款收入为 76.86万元，2018年全年财政拨款收入116.55万元，增加了39.69万元，上升34.05%，主要增加了调入三名干部，从7月份追加三名在职干部的工资以及五险一金等经费。

2、支出情况说明

2018年全年支出为116.55万元，其中财政拨款116.55万元，2017年全年支出为79.09万元，2018年的支出相比2017年全年支出增加了37.46万元，上升47.36%，增加原因：2018年调入三名在职干部，从7月份追加了三名正式调入人员工资及五险一金等经费。

三、结转结余情况说明

2018年无结转结余。

四、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年度“三公” 经费支出0.9万元，其中因公出国费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车维护费0.9万元，2017年度“三公” 经费支出0.9万元，其中因公出国费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车维护费0.9万元， 2018年度与2017年度“三公”经费支出相比，支出无增减，主要原因:严格执行八项规定，按照年初预算支出，公务用车购置数为0，公务用车保有量为1辆、因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次0批，人数0人,2018年无公务接待任务。

五、政府性基金预算拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

注：2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、其他重要事项说明

1，机关运行经费

2018年机关部门一般公共预算拨款安排的机关运行费用支出18.84万元，比2017年20.06万元,减少了1.22万元，主要原因:2018年减少出差次数，2018年差旅费减少支出，同时2018年未产生接待费。

2、政府采购情况

2018年无政府采购拨款收入和支出。

3、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，阿里地区退休老干部狮泉河服务站共有车辆1辆，其他用车1辆，年末数17.24万元。房屋面积1270平方米，（包括土地面积）年末数126.29万元。

七，绩效目标完成情况说明

2018年，我单位严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。2018年底无结转资金。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

3、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字社会事务等。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）发的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、其他支出：反映其他不能划分具体功能科目中的支出项目

狮泉河退休服务站

2019年10月15日