阿里地区地震局2018年部门决算说明

一、部门（单）位情况

(一)基本情况

1、主要职能

(1)根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，主要行使以下职权；

(2)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施；

(3)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系；

(4)会同有关部门建立震灾预防体系；

(5)承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；

(6)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；

(7)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作；

(8)承担行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

2、部门单位构成

阿里地区地震局为行署所属副县级事业单位，设2个内设机构（正科级）。

（1）办公室

协助局领导，负责局机关协调和督办工作；负责文电、会务、机要、档案等机构日常运转工作；承担统计、信息、安全、保密、信访、国有资产管理、政务公开等工作；负责单位职工的思想政治教育和精神文明建设；负责阿里地区地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；负责局机关及所属单位离退休人员的管理、服务工作；负责机关的纪检监察、人事工作、机构编制工作、党群工作和机关后勤保障工作。

（2）监测预报与震害防御科

根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的方针减灾工作；编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施；负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系；会同有关部门建立震灾预防体系；承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作；负责监督检查各县地震专项资金的使用及有关工作。

机构增减没有变动。

3、人员情况

本单位属参照公务员管理的事业单位，核定事业编制6人；现在实有6人，全为在职在编人员，退休人员3人。与上年相较没有变化。

二、决算收入支出增减情况

（一）决算收入支出增减情况

部门2018年决算支出为440.7万元，全部为财政拨款收入。较2017年财政预算支出301.1万元，与2017年决算支出相比较增加了46.4%，增加的原因主要是地震事务支出，从2018年开始，财政拨付全地区1%的收入，作为地震事业费，开展地震相关工作。其中：社会保障和就业支出为60.11万元，占总收入14%；地震事务(行政运行、地震灾害防御、地震应急救援、防震减灾基础管理、其他地震事务支出）为338.32万元，占总收入80%；住房公积金为12.02万元，占总收入2.85%。

（二）收入支出预算执行情况

2018年全年总财政拨款收入421.77万元。其中年初预算财政拨款收入253.61万4元，调整后预算数增加168.16万元。2018财政拨款收入年较2017年财政拨款收入增加了120.689万元，与2017年年初预算相比较增加了66.3%，原因主要是防震减灾物资储备采购和防震减灾科普基地完善。

阿里地区地震局2018财政拨款收入为4407023.03元，上年结转54.06万元。收入总计为4407023.03元,年末结转351304元。2018阿里地区地震局总支出为4217728.51元。

三、2018年度收入情况说明

2018年全年总收入为4217728.51元，均为财政拨款。其中年初预算财政拨款收入2536099.24元，后调整预算数为1681629.27元。2018财政拨款收入年较2017年财政拨款收入增加了1206887.51元，与2017年年初预算相比较增加了66.3%，原因主要是防震减灾物资储备采购和防震减灾科普基地完善。

四、2018年度公共预算支出决算情况说明

2018年全年支出为4407023.03元， 2017年全年支出为2470242.48元， 2018全年预算支出数较2017年全年预算支出数增加了1936780.55元，相比2017年全年支出增加了78.4%。增加原因主要防震减灾物资储备采购和防震减灾科普基地完善。

2018年各项支出占总支出比重如下：

2018年共支出440.70万元，其中基本工资支出为23.75万元，占总支出5.39%；津贴补贴支出为81.28万元，占总支出18.44%；奖金为6.88万元，占总支出1.56%；其他社会保障缴费40.07万元，占总支出9.09%；养老保险支出为24.1万元，占总支出5.47%；医疗保险、其公务员补助缴费为11.33万元，占总支为2.57%；商品和服务支出为51.90万元，占总支出的11.78%（其中办公经费为6.15万元，占总支出的1.40%；印刷费为0.65万元，占总支出的0.15%；水费为0.15万元，电费为2.56万元，邮电费为0.51万元，水费、电费为、邮电费三项占总支出0.73%；差旅费为8.25万元，占总支出1.87%；专用燃料费为1.02万元，占总支出的0.23%；工会经费为2.68万元，占总支出的0.61%；劳务费、委托业务费为18.32万元，占总支出4.16%；公务用车维护费6.11万元，占总支出1.39%；其他商品服务支出为3.65万元，占总支出0.83%；生活补助为9.81万元，占总支出2.23%；奖励金为0.32万元，占总支出0.07%；住房保障金为12.02万元，占总支出2.73%；其他对个人和家庭补助为2.03万元，占总支出0.46%；）

五、结转结余情况说明

2018年年初预算收入4217728.51元，年末支出4407023.03元，2017年末结转结余540598.52元，2018年年末结转结余351304元，相比2017年年末结转数增加了35%，主要原因是2018年有未结账项目。

六、2018年度机关运行经费执行情况

2018年度“三公”经费支出61125元，较2017年三公经费45018.86元，增加了16106.14元，较2017年增加了35.78%，增加的主要原因是车辆运维费增加，为我单位增加了陪同中国地球物理研究所专家下乡考察等相关事务。

其中：因公出国费用为0元，因公出国0批次，0人；公务接待0万元，公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，目前有1辆公务用车；公务接待0.81万元；公务用车运行维护费3.70万元。

七、国有资产占有情况

国有资产年末数为4789664.62元，流动资产416399.62元，占总资产的8.69%；房屋1218.75㎡，原值为3200000元，占总资产的66.81%；车辆原值为693565元，占总资产的14.48%；其他资产479700元，占总资产的10.02%；无形资产271000元，占总资产的5.66%。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况

无

九、其他事项说明

我单位资金均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、政府采购情况

2018年无政府采购。

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

阿里地区地震局

2019年10月15日

附件【2018阿里地区地震局部门决算说明1.xls】
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