2018年度人大阿里地区工作委员会部门决算

目录

第一部分阿里地区人大阿里地区工作委员会机构设置及主要概况

一、机构设置

二、主要职责

三、部门决算单位构成

第二部分阿里地区人大阿里地区工作委员会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里地区商务局2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分人大阿里地区工作委员会办公室概况

一、机构设置

（一）研究室：负责撰写人大地工委综合性材料；负责人大理论研究，撰写理论文章；负责人大地工委会务工作，承办工委党组会议、主任办公会议相关工作；负责人大地工委党组党风廉政建设工作；负责人大地工委及其办公室两级党组理论学习中心组；起草人大地工委班子成员讲话稿；负责地区宪法宣誓活动的组织协调和服务保障，组织宪法日专题活动；负责规范性文件备案审查；负责人大常委会机关普法工作；承办工委和办公室交办的其他工作。

（二）秘书一科：负责机关党务、群团组织工作；配合、协同机关党支部开展党员学习教育、评议和党群活动；负责承办办公室党组党风廉政建设工作；负责反奸防谍、职务犯罪工作；完成机关党建、党风廉政、意识形态、宣传思想、精神文明建设目标管理责任制工作；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。

（三）秘书二科：负责县级领导班子综合目标管理责任制工作，完成民族团结、保密、档案目标管理责任制工作；负责各类主题学习教育和专题活动工作；负责联络驻村、脱贫攻坚等工作；负责信息工作；负责人大常委会机关文件收发、分流传阅、督办和存档、清退等工作；负责人大常委会机关电子政务外网的管理和维护；负责人大常委会机关网络信息安全管理；负责地区会议通知和办公室会务工作；承办办公室党组会议、秘书长办公会议相关工作；完成秘书长班子成员讲话稿；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。

（四）秘书三科：负责人大常委会机关财务管理和内部审计等工作；负责机关组织人事工作；负责落实干部职工工资、健康保健、医保、社保和工作待遇以及离退休人员服务保障工作；负责人大常委会机关国有资产管理、办公用品采购、报刊杂志征订；负责机关接待；负责后勤保障和后勤人员管理；负责机关基础设施建设项目相关工作；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。

（五）法制监督科：负责承办自治区人大委托的有关法律法规贯彻实施情况执法检查和各项专题调研；承办人大地工委自主开展的各类执法检查和调研；负责承办地委统一组织或人大地工委自行安排的各领域检查、调研等监督工作；负责配合自治区人大开展立法前期调研和意见征求等工作；承办人大地工委听取“一署一委两院”专题工作汇报相关工作；负责联系、指导县乡人大业务；承办基层人大干部履职培训；负责民主法制领域工作；负责信访工作；协助代联中心开展代表工作和自治区人大会期间阿里代表团的服务保障；承办工委和办公室交办的其他工作。

第五条人大地工委办公室机关编制18名（行政编制12名，机关其他编制6名）。地级领导职数4名；县级领导职数4名（其中：秘书长1名，副秘书长3名）；内设机构科级领导职数10名。

第六条人大地工委办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由地委负责解释，具体解释工作由地委机构编制委员会办公室承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》的规定，人大阿里地区工作委员会是西藏自治区人民代表大会常务委员会的工作机构，受西藏人民代表大会常务委员会和阿里地委的领导。

人大阿里地区工作委员会的主要职能有：

（一）根据自治区人民代表大会常务委员会的安排，结合本地实际，开展下列工作：

1.检查宪法、法律法规和全国人民代表大会及其常务委员会、自治区人民代表大会常务委员会的决议、决定在本地区的贯彻实施情况。

2.听取和讨论关于本地区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的汇报，提出意见和建议。

3.听取和讨论关于本地区国民经济和社会发展五年规划及年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见和建议。

4.对本地区行政公署不适当的规范性文件，县级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议、决定及其规范性文件，提出意见和建议。

5.对自治区人民代表大会代表在闭会期间提出的关于本地区工作的建议、批评和意见交有关部门办理，并检查办理情况。

6.联系本地区的全国人民代表大会代表和自治区人民代表大会代表，组织、协调代表开展视察工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

7.开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本地区行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交有关部门办理，并检查办理情况。

8.对拟列入自治区人民代表大会常务委员会会议审议的有关事项，在本地区进行调查研究，提出意见和建议。

9.参加自治区人民代表大会常务委员会组织的视察、检查、调研等活动。

10.指导本地区县、乡两级人民代表大会换届选举工作和自治区人民代表大会代表选举工作。

11.指导本地区县级人民代表大会常务委员会的工作，培训基层人大干部。

12.承办自治区人民代表大会常务委员会交办和自治区人民代表大会专门委员会及自治区人民代表大会常务委员会工作机构、办事机构委托的其他事项。

（二）对地区行政公署、地区中级人民法院、地区检察分院工作中的重大问题，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任会议提出提请人民代表大会常务委员会审议的建议。

（三）提请任免地区行政公署工作部门局长、主任、处长等行政正职和地区中级人民法院法官、地区检察分院检察官，报请任免机关应当在报请任免前听取人大阿里地区工作委员会的意见。

（四）对拟提请自治区人民代表大会常务委员会审议的地区中级人民法院法官、地区检察分院检察官的任免事项，人大阿里地区工作委员会认为必要时，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任会议报告意见。

（五）人大阿里地区工作委员会应当在地委领导下，每年至少召开一次至二次县人民代表大会常务委员会负责人及其办公室主任会议，听取汇报，研究工作，交流经验，提请或会同地区有关机关解决县人民代表大会常务委员会工作中的遇到的问题，保障其依法行使职权。

（六）坚持服从服务于地区工作大局，密切配合地委，共同推进地区经济社会跨越式发展。

（七）人大阿里地区工作委员会主任或副主任应当列席自治区人民代表大会常务委员会会议。

三、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算公开范围的单位包括人大阿里地区工作委员会办公室。

第二部分 人大阿里地区工作委员会办公室2018年度部门决算表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 人大阿里地区工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明。

一、2018年度收入决算总表情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年收入1067.09万元，较上年减少272.75万元，由于人员变动及项目减少。

二、2018年度支出决算总表情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年公共预算支出为1210.93万元，较上年减少128.91万元，由于人员变动及项目减少。

三、2018年度收支决算总表情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年收入为1067.09万元，上年结转171.27万元,收入总额为1238.36 万元，较上年减少101.46万元；2018年公共预算财政拨款支出为1043.50万元，结转下年为27.43万元，较上年减少108.97万元，由于人员变动及项目减少。

四、2018年度结转结余决算总表情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年公共预算财政拨款结转资金为27.43万元，较上年减少108.97万元，主要资金支出进度慢。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年支出合计为1210.93 万元，其中财政拨款支出为1210.93 万元。2017年支出合计为1128.26 万元，其中财政拨款支出为1128.26 万元。2018年支出合计数较2017年支出合计数增加了82.67万元，由于下乡调研、执法检查增多。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况详细说明如下：

一般公共预算财政拨款基本支出1035.7万元。按款级分为：基本工资168.45万元、津贴补贴294.79万元、奖金40.28万元、社会保障缴费75.96万元、职工基本医疗保险费：29.34万元、公务员医疗补助费：9.09万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金：50万元、医疗费：2.47万元、其他工资福利支出0.66万元、办公费25.67万元、水费：0.88万元、电费6.89万元、邮电费9.2万元、取暖费7万元、差旅费102.93万元、维修费1.15万元、培训费0.98万元、接待费9.77万元、劳务费1.2万元、工会经费9.26万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费59.95万元、其他商品服务支出46.88万元、生活补助81.78万元、医疗费补助0.41万元。

七、2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况说明

人大阿里地区工作委员会办公室2018年“三公”经费决算数为69.73 万元.其中：公务接待费9.77 万元，接待工作组共计20批次，接待人数共计814余人，我单位严格执行例行勤俭节约的相关要求，共计发生公务接待开支9.77 万元，与上年相比减少0.15万元；公务用车运行维护费59.95 万元，2018年度单位未购置公务用车，年末公务用车保有量7 辆，公务用车运行维护费支出为59.95 万元，与上年相比增加2.95万元。

2、会议经费支出情况

人大阿里地区工作委员会办公室2018年未产生会议经费。

3、培训费支出情况

人大阿里地区工作委员会2018年培训经费支出为0.98万元，用于参加西藏自治区人大办公厅、阿里地区有关部门以及本单位安排的培训人员产生的培训费用。其经费与上年相比减少14.42万元

4、因公出国(境)情况

因公出国(境)情况团组数及0人数。

八、其他重要的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年人大阿里地区工作委员会办公室机关运行经费支出364.07万元，主要是商品服务支出（办公费、差旅费、电费等）281.88万元，对个人和家庭补助（生活补助、奖励补助等）82.19万元。

2、政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况2018年度，我办项目支出决算0元。

2．重点项目绩效评价报告。人大阿里地区工作委员会办公室没有重点项目绩效评价报告。

3．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。人大阿里地区工作委员会办公室没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

5.立法经费：为立法而开展的各项调研会议等产生的各项支出。

6.监督经费：为开展执法监督而产生的各项支出。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西藏阿里地区人大工作委员会办公室

2019年10月15日

附件【人大办2018年度部门决算公开表.xls】