2018年度地区污水处理中心部门决算公示

目 录

一、单位基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

二、部门决算情况说明

（一）收支支出情况说明

（二）收入支出预算执行情况说明

（三）年未结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况

五、政府采购支出情况

六、国有资产占有情况

七、预算绩效情况

八、其他需要说明的事项

九、主要名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职能

1.认真执行党和国家的各项方针政策、法律法规。

2.制定本区域内污水处理中远期发展及规划。

3. 负责狮泉河镇污水处理厂运营管理和安全生产工作。

4. 执行《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收管理办法》等相关规定。

（二）机构设置情况

阿里地区污水处理中心是阿里地区住房和城乡建设局内设事业单位，科级建制，经费来源为全额拨款。

（三）人员编制情况

我单位事业编制11名，科级领导职数２名。目前在职职工5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

2018年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，收入总计57.67万元，其中财政预算收入为57.67万元。预算支出57.67万元。我单位2018年开始独立核算、编制决算。

（二）收入支出预算执行情况

2018年实际收入57.67万元。2018年实际支出57.67万元。

（三）年末结转和结余情况

2018年度无结转结余资金。

三、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算增加0万元，因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%.具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，0批次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数01辆；公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门公务用车保有量为0辆，。

（3）公务接待费支出0万元，0人次。

公车运行维护费支出情况：本年度支出0万元，与上年度支出增加0万元，较上年增加0%.

公务用车购置情况：本年度支出0万元，较上年增加0%.

会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

国内接待费支出情况：我单位2018年公务接待预算为：0万元，本年未发生接待支出。

四、机关运行经费执行情况

2018年度我单位无机关运行经费

五、政府采购支出情况

2018年度未发生政府采购支出。

六、国有资产占有情况

截止2018年年末，国有资产总值294.11万元，其中：流动资产107.36万元，固定资产186.75万元，其中：车辆27万元，其他固定资产159.75万元。

七、预算绩效情况

2019年人员工资57.67万元，按时发放工资，提高工作效率，完成污水处理厂工作。

八、其他需要说明的事项

（一）我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（二）2018年总收入为57.67万元，其中财政预算拨款收入57.67元，占总收入的100%。

（三）2018年实际支出57.67万元，其中工资福利支出57.67万元，占总支出的100%。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年作用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

西藏阿里地区给排水所

2019年10月14日

附件【2018年污水处理中心决算公开表.xlsx】
附件【2018年污水处理中心决算公开表.xlsx】