地区推广中心2018年部门决算公示

目录

一、单位基本情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算表

2、支出按功能科目分类

3、支出决算表

4、收支总体情况说明

5、收入情况说明

6、支出情况说明

7、本年各项支出占总支出比例

三、2018年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、名词解释

阿里地区推广中心2018年部门决算编报说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

负责农业新技术的研究和全地区农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。

（二）机构设置情况

根据上述职责，阿里地区推广中心下设5个内设机构（不计机构数），均为正科级。（统一社会信用代码为12542500MB0W37101D)

1.动物疫病预防控制中心（地区兽医站）。

2.地区草原站（地区草原监理站）。

3.地区农业技术推广站（地区农机监理站）。

4.动物卫生及植物检疫监督所。

5.地区良种场。

（三）人员编制情况

我单位编制55人，目前动物疫病预防控制中心、地区草原站、地区农业技术推广站在职28人，退休人员10人（不包括动物卫生及植物检疫监督所和地区良种场，财政预算独立）

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算总表

单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	824.86	977.51	977.51
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	824.86	977.51	977.51
年末结转结余			114.75
本年收入合计	824.86	977.51	977.51

 

2、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、社会保障和就业	94.34	92.69	92.69
二、上农林水支出	635.61	788.9	674.15
三、住房保障支出	53.88	53.48	53.48
四、医疗卫生与计划	34.84	35.91	35.91
五、其他支出	6.54	6.54	6.54
本年支出合计	825.21	977.51	977.51

 

 

 

3、支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72
2080505	事业单位养老保险缴费	84.49	84.49
2082701	财政对失业保险基金	2.24	2.24
2082702	财政对工伤保险基金	1.09	1.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.14	3.14
2082799	财政对医疗保险基金	35.91	35.91
21301	农业	674.15	674.15
2210201	住房公积金	53.48	53.48
2299901	其他支出	6.54	6.54
		0	0
			0
总计		862.76	862.76

4、2018年度收支总体情况说明

2018年我中心系统一般公共预算总收入为977.51万元，2017年公共预算总收入为1103.54万元，2017年比较2018年收入增加126.03万元, 增加率为 12% 。

2018年我中心系统一般公共预算总支出为862.76万元，2017年公共预算总支出为1122.24万元，2017年比较2018年支出增加了259.48万元, 减少率为23% 。

上年结转资金为0万元,本期结转下年资金为114.75万元。

5、2018年度收入情况说明

2018年度我中心一般公共预算收入977.51万元，分别为 事业单位离退休1.72万元，机关事业单位养老保险84.49万元，失业保险基金2.24万元，工商保险基金1.09万元，生育保险基金3.14万元，医疗保险基金35.91万元，农林水788.9万元，住房公积金53.48万元，其他支出6.54万元。年末结转结余114.75万元。

6、2018年度支出情况说明

2018年度总支出为862.76元，主要用于一下8方面：分别为1、事业单位离退休1.72万元。2、机关事业单位养老保险84.49万元，失业保险基金2.24万元，3、工商保险基金1.09万元，4、生育保险基金3.14万元，5、医疗保险基金35.91万元，6、农林水674.15万元，7、住房公积金53.48万元，8、其他支出6.54万元。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（1）、工资福利支出700.75万元

基本工资91.98万元、津贴补贴383.25万元、 奖金36.99万元、机关事业单位基本养老保险费84.49万元、 职工基本医疗保险缴费35.91万元、其他社会保障缴费6.48万元、住房公积金53.48万元、医疗费8.17万元。

（2）、商品服务支出92.19万元。

办公费21.6万元、印刷费0.04万元、电费4.4万元、邮电费5.62万元、取暖费16.59万元、差旅费23.18万元、培训费1.28万元、委托业务费0.2万元、工会经费9.32万元、公务用车运行维护费9.94万元。

（3）、对个人和家庭的补助支出69.83万元。

退休费1.72万元、生活补助50.54万元、医疗费补助1.21万元、奖励金11.26万元、个人农业生产补贴4.25万元。

8、2018年度各项支出占总支出比例

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度总支出为862.76元，主要用于一下8方面：分别为1、事业单位离退休1.72万元。2、机关事业单位养老保险84.49万元，失业保险基金2.24万元，3、工商保险基金1.09万元，4、生育保险基金3.14万元，5、医疗保险基金35.91万元，6、农林水674.15万元，7、住房公积金53.48万元，8、其他支出6.54万元。

 

 

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72		0.2%
208	机关事业单位养老保险	84.49	84.49		9.8%
20827	财政对失业保险基金	2.24	2.24		0.3%
2080505	财政对生育保险基金	3.14	3.14		0.4%
20301	财政对工伤保险基金	1.09	1.09		0.1%
2130104	财政对职工基本医疗保险基金	35.91	35.91		4.2%
2130109	事业运行	674.15	674.15		78.1%
2210201	住房公积金	53.48	53.48		6.2%
2299901	其他支出	6.54	6.54		0.8%
合计		862.76	862.76		100%

 

三、2018年度“三公”经费预决算情况说明

(1)公车运行维护费支出情况：本年度支出9.94元，上年度支出12.39万元，较上年减少 19 %。

（2）公务用车购置数及保有量：购置数0辆、保有量2辆。

(3)会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

(4)国内接待费支出情况：我单位2018年公务接待预算为：7851.75元。本年度未发生接待支出。0批次、0人数。

（5）因公出国（境）团组数及人数：我单位2018年没有因公出国出境。0组数、0人数。

四、其他内容

（1）、机关运行经费执行：我单位为全额拨款事业单位，没有发生机关运行经费。

（2）、政府采购：2018年我单位没有政府采购事项。

（3）、国有资产占用情况：房屋200万元、车辆11.67万元、其他固定资产：19.98万元。

（4）、重点绩效评价结果等预算绩效情况：党建经费： 65413.08元，家畜包虫病防治经费：2000元。

五、名词解释

对专业性较强的名词进行解释：一、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

二、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）

三、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

 

西藏自治区阿里地区农牧科技推广中心

2019年10月16日

附件【决算公开报表(推广2018.xlsx】